附件1
大理州洱源县人民法院2021年预算公开目录
第一部分大理州洱源县人民法院2021年部门预算编制说明
第二部分大理州洱源县人民法院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州洱源县人民法院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
洱源县人民法院民法院成立于1951年，系国家审判机关，在洱源县委的领导下、县人民代表大会及其常务委员会的监督下，依法独立行使审判权，进行人民法院的审判工作，接受洱源县人民代表大会及其常务委员会、云南省高级人民法院的监督和大理州中级人民法院的监督。对洱源县人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其基本职能是：
1.依法审判法律规定由洱源县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。
2.依法审判法律规定由洱源县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等发回重审案件；审判上级法院指令再审的案件；审判上级法院指令管辖的案件。
3.依法审判由洱源县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
4.对我院审判过程中具体适用法律问题提出意见，报请上级人民法院作司法解释；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.依法行使执行权和司法决定权。
6.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员；协助县级主管部门管理我院的机构、人员、编制工作。
7.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。
8.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，云南省大理白族自治县洱源县人民法院内设8个部门，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。
外设两个派出法庭：邓川法庭、炼铁法庭。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想统揽全院工作，全面贯彻落实县委十二届九次全体会议精神和上级法院工作部署，不断创新工作机制和方法，全力加快推进审判体系和审判能力现代化建设，为洱源“十四五”起好步、开好局提供更加有力的司法保障。重点抓好以下四方面工作：
1.坚定政治立场，高站位深化思想认识。毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保人民法院工作正确政治方向，切实把思想和行动统一到党中央和上级党委的决策部署上来。坚持以习近平法治思想为指引，认真贯彻《政法工作条例》，严格落实重大事项报告制度和意识形态责任制，围绕中心抓好党建促审判，为洱源“十四五”规划顺利实施创造良好法治环境。
2.盯准大局中心，高质量推进公正司法。认真贯彻总体国家安全观，依法严惩各类刑事犯罪，巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚决维护国家政治安全和大局稳定。紧扣三农工作重心从脱贫攻坚历史性转移到乡村振兴的新任务、新要求上来，坚持以人为中心的发展理念，妥善审理各类民商事案件，以司法手段服务保障民生、推动乡村振兴，营造良好法治营商环境，助推农村、农业现代化。妥善化解行政争议，促进社会治理能力现代化。奋力推进“切实解决执行难”，竭力提升人民群众司法获得感。慎终如始抓好疫情防控，充分运用智慧法院成果确保疫情防控与审判执行“双胜利”。
3.力求改革创新，高标准践行司法为民。牢牢抓住民事诉讼程序繁简分流改革这个牛鼻子，深入推进“一站式诉讼服务”建设，组建速裁团队和诉前委派调解中心，切实实现简案快审、繁案精审、轻重分离、快慢分道。推动构建多方参与、协调配合、联合发力的矛盾纠纷多元化解机制。加大诉源治理力度，服务市域治理现代化，为人民群众提供更加优质高效便捷的司法服务。加大巡回审理，通过以案释法和法治宣传，大力践行和弘扬社会主义核心价值观，让《民法典》真正走进人民群众心里。
4.全面从严治院，高水平加强队伍建设。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实两个责任，驰而不息纠四风、树新风，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以廉洁司法确保司法公正。开展队伍教育整顿和县委作风建设年专项整治行动。继承洱源法院光荣传统，激励广大干警秉公执法，担当作为。
二、预算单位基本情况
大理州洱源县人民法院2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入1,579.05万元，其中：一般公共预算1,417.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入129.00万元。
与上年对比财务总收入增加175.69万元，增幅12.52%，增加的主要原因一是我院紧紧围绕全国、省、县扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责，进一步加强“六清”行动和深挖根治工作，非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加；二是根据《云南省财政厅关于编制省级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（云财预〔2020〕48号）关于“2021年将依法依规取得的各类单位资金收入纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支持”的规定，我院编报其他收入129.00万元，同比上年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入1,450.05万元，其中:本年收入1,417.67万元，上年结转收入32.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,417.67万元（本级财力1,159.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助176.21万元，收费成本补偿81.51万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加46.69万元，增幅3.33%，增加的主要原因为我院紧紧围绕全国、省、县扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责，进一步加强“六清”行动和深挖根治工作，非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出1,579.05万元。财政拨款安排支出1,417.67万元，其中：基本支出1,064.45万元，与上年对比基本支出增加1.36万元，增幅0.11%，；项目支出353.22万元，与上年对比项目支出增加30.90万元，增幅9.58%，增加的主要原因为一是我院紧紧围绕全国、省、县扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责，进一步加强“六清”行动和深挖根治工作，非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加，导致支出同比上年增加；二是根据《云南省财政厅关于编制省级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（云财预〔2020〕48号）关于“2021年将依法依规取得的各类单位资金收入纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支持”的规定，我院编报其他收入129.00万元，导致支出同比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行833.09万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出353.22万元，主要用于法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.24万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于法院干警职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.34万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.37万元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.16万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额39.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州洱源县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.59万元，较上年减少7.39万元，下降18.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
大理州洱源县人民法院2021年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少6.60万元，下降33.67%。
减少原因为我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州洱源县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为18.59万元，较上年减少0.79万元，下降4.00%。具体为公务用车运行维护费18.59万元，较上年减少0.79万元，下降4.00%。
公务用车运行维护费较上年减少的原因是我院加强公务用车管理，严格执行省委办公厅、省政府办公厅印发的《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）“六个不得”等规定，厉行节约，降低运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我院按“谁申请资金，谁填报绩效目标”原则以及云南省财政厅统一要求，在编制2021年预算时，严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据两级法院“三定”方案以及与政府签订的目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。
2021年大理州洱源县人民法院编报审判业务项目3个。根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，按照人均未结案件、依法受理案件率、裁判文书正确率、聘用制书记员工作质量考核平均成绩、合同制警察工资发放及时率、人民陪审员按要求参与率、审判场所安全保障率、罚没款上缴及时率、服装依规采购率、有财产可供执行案件法定审限内执结率、人大代表政协委员对案件办理满意度、司法评价满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
大理州洱源县人民法院2021年执法办案业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，使人均未结案件数不超过5件，裁判文书正确率达到100%，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，确保培训合格率达到95%以上，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使人大代表对法院工作满意度达到95%以上，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州洱源县人民法院2021年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使聘用制书记员出勤率≧95%、聘用制书记员工作质量考核平均成绩≧90%、在职法官对书记员工作满意度≧95%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州洱源县人民法院2021年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指地价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，做好基础数据采集、统计并及时上报，按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，使得服装依规采购率为100%；做好服装发放工作，使配发服装及时性达到90%以上；做好服装发放后的跟踪服务工作，确保干警规范着装率达90%以上，且干警对服装的满意度达到90%以上，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三个规定：为了贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，2015年3月18日，中办、国办印发《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，中央政法委印发《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》。2015年9月6日，经中央全面深化改革领导小组审议，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。上述“三个规定”相辅相成，形成一个有机统一体，对司法机关内、外部人员干预过问司法活动从制度上划出了红线，从源头上对司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为作出了规范，为保证司法机关依法独立公正行使职权，保障法官排除阻力干扰、依法履行职责提供了制度保障。
非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州洱源县人民法院2021年机关运行经费（基本支出）安排833.09万元，包括人员经费（工资福利）支出684.67万元，占基本支出82.16%；人员经费（社会保障和就业）支出80.55万元，占基本支出9.67%；人员经费(卫生健康)支出71.65万元，占基本支出8.60%；人员经费(住房保障)支出79.16万元，占基本支出9.50%；公用经费支出148.42万元，占基本支出17.82%。与上年对比基本支出减少81.76万元，下降8.93%，减少的主要原因为我院纳入年初预算的在职在编实有人数减少3人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比有减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。