附件1
大理州宾川县人民法院2021年预算公开目录
第一部分大理州宾川县人民法院2021年部门预算编制说明
第二部分大理州宾川县人民法院2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州宾川县人民法院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宾川县人民法院是国家的审判机关，代表国家依法独立行使审判权。宾川法院以执法办案为第一要务，依法公正高效办理案件，有效化解矛盾纠纷。主要职责：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级法院的审判工作。人民法院用他的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
（二）机构设置情况
根据上述职责，宾川县人民法院内设13个职能部门：政治处、纪检组、监察室、综合办公室、审务管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局、法警大队和2个派出法庭(州城法庭、平川法庭)
（三）重点工作概述
1.聚焦执法办案主责主业，维护社会公平正义实现新发展。围绕疫情防控、全面复工复产决策部署、做好“六稳”工作、落实“六保”任务，提供精准司法服务。
2.聚焦中心担当作为，护航市域治理迈出新步伐。坚持以人民为中心，与群众同心同向，努力实现人民对美好生活向往的目标，坚持司法为民，增进民生福祉。
3.聚焦新发展阶段司法改革，促进司法效能展现新活力。围绕落实新发展理念、适应新形势、构建新发展格局、满足多元司法需求，推动新发展阶段司法改革落实见效。
4.聚焦全面从严治党，锻造过硬队伍彰显新风貌。以党建为引领、锤炼政治品格、切实改进作风、提升司法能力，建设忠诚干净担当、让党放心、让人民群众满意的高素质法院队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制 67人，事业编制0人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2,239.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2,142.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入57.5万元，上年结转39.47万元。
与上年对比财务总收入增加373万元，增幅19.98%，增加的主要原因为一是非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加；二是根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费纳入年初预算保障，同比上年增幅较大；三是根据《云南省财政厅关于编制省级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（云财预〔2020〕48号）关于“2021年将依法依规取得的各类单位资金收入纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支持”的规定，我院编报其他收入57.5万元，同比上年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入2,239.36万元，其中:本年收入2,199.89万元，上年结转收入39.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,142.39万元（本级财力1,411.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助621.79万元，收费成本补偿108.68万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加373万元，增幅19.98%，增加的主要原因为一是非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加；二是根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费纳入年初预算保障，同比上年增幅较大；三是上年结转收入39.47万元。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出2,239.36万元。财政拨款安排支出2,181.86万元，其中：基本支出1,296.86万元，与上年对比基本支出减少126.93万元，减幅8.91%，减少的主要原因为我院纳入年初预算的在职在编实有人数同比上年减少5人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年减少；项目支出942.5万元，与上年对比项目支出增加499.93万元，增幅112.96%，增加的主要原因为一是非税收入同比上年有增幅，使得非税成本项目经费安排有增加；二是根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费纳入年初预算保障，同比上年增幅较大；三是上年结转收入39.47万元；四是根据《云南省财政厅关于编制省级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（云财预〔2020〕48号）关于“2021年将依法依规取得的各类单位资金收入纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支持”的规定，我院编报其他收入57.5万元，同比上年增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1,094.7万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出879.92万元，主要用于法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.27万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.83万元，主要用于法院干警职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58.36万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.17万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额156.18万元，其中：政府采购货物预算156.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.76万元，较上年减少26.88万元，下降30.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
宾川县人民法院2021年公务接待费预算为11.29万元，较上年减少0.35万元，下降3%，减少原因为我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
宾川县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为49.47万元，较上年减少26.53万元，下降3.49%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.47万元，较上年减少1.53万元，下降3%。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年宾川县人民法院编报审判业务项目4个；审判行政事务项目17个。根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，结合《宾川县人民法院绩效考核实施细节（细则）》等内部管理规定，按照人均未结案件、依法受理案件率、裁判文书正确率、聘用制书记员工作质量考核平均成绩、合同制警察工资发放及时率、人民陪审员按要求参与率、审判场所安全保障率、罚没款上缴及时率、服装依规采购率、有财产可供执行案件法定审限内执结率、人大代表政协委员对案件办理满意度、司法评价满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
宾川县人民法院2021年执法办案业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，收结案比≧90%，裁判文书正确率达到90%，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，确保培训人次数达到100人，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使参训人员满意度满意度达到95%以上，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
宾川县人民法院2021年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使聘用制书记员出勤率≧95%、聘用制书记员卷宗归档及时率≧90%、服务部门对书记员工作满意度≧95%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）服装经费项目预算绩效目标
宾川县人民法院2021年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指地价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，做好基础数据采集、统计并及时上报，按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，使得服装依规采购率为90%；做好服装发放工作，使采购验收合格率达到95%以上；做好服装发放后的跟踪服务工作，确保干警着装率达90%以上，且干警对服装的满意度达到90%以上，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宾川县人民法院2021年机关运行经费（基本支出）安排1296.86万元，包括人员经费（工资福利）支出843.53万元，占基本支出65.04%；人员经费（社会保障和就业）支出104.02万元，占基本支出8.02%；人员经费(卫生健康)支出61.06万元，占基本支出4.7%；人员经费(住房保障)支出100.17万元，占基本支出7.72%；公用经费支出118.08万元，占基本支出14.5%。与上年对比基本支出减少126.93万元，减幅8.91%，减少的主要原因为我院纳入年初预算的在职在编实有人数减少5人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比有减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。