大理市人民法院2020年度部门决算 

目录

第一部分  大理市人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市人民法院是国家审判机关，依法审理大理市辖区范围内刑事、民事、行政案件和执行案件，承担着打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，化解矛盾，维护社会经济秩序稳定的重要作用。我院在市委的正确领导下，在市人大的监督和上级法院的指导下，在市政府的大力支持、市政协及社会各界的民主监督、关心帮助下，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实党的五大发展理念，紧紧围绕司法为民,公正司法的人民法院工作主线，以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，让各项工作取得了新的进展。

大理市人民法院机构设置：分为内设机构和下设的基层人民法庭。其中：内设机构18个：政治部、审管办、纪检监察组、综合办公室、司法行装处、立案庭、刑事审判庭（少年刑事案件审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（审监庭、环境资源保护庭）、执行局、法警大队；下设基层人民法庭5个：喜洲人民法庭（上关人民法庭）、古城人民法庭、凤仪人民法庭（挖色人民法庭）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

自觉将审判执行工作融入全市发展大局，充分发挥职能作用，为全市经济社会发展提供有力司法保障。2020年，我院共受理各类案件11,064件（旧存917件，新收10,147件），审（执）结10,527件，结案率为95.15%。

1.依法惩治刑事犯罪，维护社会和谐稳定。2020年，共受理刑事案件780件，审结724件，结案率92.82%。坚持不懈抓好扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉黑涉恶犯罪分子，受理涉黑涉恶案件29件293人，审结28件266人，受理涉“保护伞”案件7件7人，审结7件7人；坚持打财断血，依法追缴没收恶势力犯罪分子的个人违法所得和判处罚金共计1,968.60万元，坚决铲除黑恶势力的经济基础,有效落实宽严相济刑事政策，着力打击严重危害社会治安的暴力犯罪，进一步提升群众安全感。

2.妥善调处民事纠纷，服务经济社会发展。2020年，共受理民商事案件6,396件，审结6,137件，结案95.95%。以社会和谐为宗旨，依法审理传统民事案件，切实维护民生。以服务经济高质量发展为己任，依法审理商事案件，为优化法治化营商环境作出积极努力。充分发挥调解作用，尽最大努力化解纠纷。全年民商事案件调撤结案3,046件，调撤率49.63%，最大限度实现案结事了人和。

3.有效化解行政争议，助推法治大理建设。2020年，共受理各类行政案件108件，审结100件，结案率92.59%。坚持支持和监督并重的理念，依法保护行政相对人合法权益，支持、监督行政机关依法行政，妥善化解行政争议。在依法办理行政案件的同时，积极参加有关部门对涉及洱海保护的重大决策部署以及洱海流域转型发展、城市提升改造等重点工作的法律论证，提出法律建议，为“依法治市”提供司法保障。

4.着力破解执行难题，有力维护司法权威。2020年，共受理执行案件3,779件，执结3,565件，执结率94.34%，执行到位金额4.21亿元。围绕“发挥职能作用，做好‘六稳’工作，落实‘六保任务’”开展专项执行行动，聚焦确保“3+1”核心指标高位运行常态化、加大涉特殊主体案件执行力度、加快推进执行工作长效机制建设等工作重点，扎实推进执行工作。贯彻善意文明执行理念，在案件执行过程中充分考量和平衡各方当事人利益，确保执行措施的适度性和合理性。统筹推进疫情防控和案件执行，规范财产查控及强制措施，最大限度减少执行措施对企业正常生产经营的影响，为相关企业复工复产提供支持，优化营商环境。按照“清到底、清干净”的要求，开展“黑财清底”执行攻坚，全年执结涉黑涉恶案件14件，执行到位罚金1,447余万元、追缴违法所得374万元。持续加大对失信被执行人的惩戒力度，对2,651人限制高消费，将2,048人纳入失信被执行人名单，对21人处以司法拘留，对5人进行罚款处理，有力打击拒不执行生效裁判文书的行为，切实维护人民群众的合法权益。

5.非诉保全审查案件1件，审结1件，结案率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市人民法院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市人民法院2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制111人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员103 人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员35人，主要是聘用制书记员35人;遗属人员9人。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆20辆。差异的主要原因是：车辆已报废，未收到资产报废的批复，在资产系统中还未做下账处理。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理市人民法院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市人民法院2020年度收入合计4,067.71万元。其中：财政拨款收入3,759.47万元，占总收入的92.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入308.24万元，占总收入的7.58%。与上年4,092.14万元对比，减少24.43万元，其中：与上年财政拨款收入3,764.01万元对比减少4.54万元，与上年其他收入328.13万元对比减少19.89万元。收入合计较上年减少的主要原因分析：一是省级财政拨款减少是在职实有人数较上年减少4人，相应的人员经费、公用经费减少；二是其他收入减少是2019年市级财政保障我院退休人员的购房补助3.89万元;2020年没有退休人员，因此没有购房补助支出。

二、支出决算情况说明

大理市人民法院2020年度支出合计4,273.09万元。其中：基本支出2,908.21万元，占总支出的68.06%；项目支出1,364.88万元，占总支出的31.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年3,978.88万元对比增加294.21万元，其中：与上年基本支出2,831.33万元对比增加76.88万元；与上年项目支出1,147.55万元对比增加217.33万元。2020年度支出较上年增加的主要原因分析：一是我院受理案件数大幅增加使得办公费、印刷费、水电费等公用经费增加；二是2020年我院审判大楼改扩建项目进入竣工验收阶段，按照工程支出进度支付工程款396.80万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市人民法院正常运转的日常支出2,908.21万元。与上年2,831.33万元对比增加76.88万元，增加的主要原因分析：2020年我院受理各类案件11,064件，审执结10,527件，结案率为95.15%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,493.93万元，占基本支出的85.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414.28万元，占基本支出的14.25%。人均公用经费支出4.00万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,364.88万元。与上年1,147.55万元对比增加217.33万元，增加的主要原因分析：一是2020年我院审判大楼改扩建项目进入竣工验收阶段，按照工程支出进度支付工程款396.80万元。具体项目开支及开展工作情况：案件审判188.00万元，占项目支出的13.77%；“两庭建设”200.00万元，占项目支出的14.65%；其他法院支出976.88万元，占项目支出的71.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,975.62万元，占本年支出合计的93.04%。与上年3,675.29万元对比增加300.33万元，增加的主要原因分析:2020年下达我院基础设施建设经费196.80万元；云南智慧法院建设项目经费40.00万元；扫黑除恶专项斗争经费20.00万元以及打击涉烟违法犯罪工作补助经费7.70万元。

（二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,533.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于人员经费和日常运行公用经费开支。其中：用于行政运行支出2,192.06万元，占一般公共预算财政拨款支出的55.14%；案件审判支出188.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.73%;“两庭”建设支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.03%；其他法院支出953.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的23.98%。

2.社会保障和就业（类）支出165.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于干警的养老保险、职业年金缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出152.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.83%；机关事业单位职业年金缴费支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.32%。

3.卫生健康（类）支出131.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于基本医疗保险等社会保障开支。其中：用于行政单位医疗支出91.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.30%；公务员医疗补助支出38.10万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.96%；其他行政事业单位医疗支出2.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.05%。

4.住房保障（类）支出145.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.93万元，支出决算为23.68万元，完成预算的50.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.38万元，完成预算的54.64%；公务接待费支出决算为3.30万元，完成预算的34.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：我院认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待，严格使用公务用车，严格控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少39.63万元，下降62.60%。其中：因公出国（境）费支出决算2019年、2020年均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算数减少39.69万元，下降66.08%；公务接待费支出决算数减少0.06万元，下降1.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因分析：2020年我院认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待，严格使用公务用车，严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出20.38万元，占86.05%；公务接待费支出3.30万元，占13.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出20.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于审判、执行、扫黑除恶、脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.30万元。其中：

国内接待费支出3.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外、省外法院前来我院考察、学习司法体制改革、信息化、文化建设工作，上级部门到我院检查指导工作等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市人民法院部门2020年机关运行经费支出328.33万元，与上年316.31万元对比增加12.02万元,增加的主要原因分析：一是我院受理案件数大幅增长导致办案所需费办公费、邮电费等增加；二是2020年是“扫黑除恶”专项斗争决胜收官之年，我院干警加大执行力度，差旅费、公务用车运行维护费等增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市人民法院部门资产总额12,387.94万元，其中，流动资产4,127.68万元，固定资产4,167.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程196.80万元，无形资产295.77万元，其他资产3,600.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加634.05万元，其中固定资产增加198.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值19.86万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额820.43万元，其中：政府采购货物支出215.41万元；政府采购工程支出405.94万元；政府采购服务支出199.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-1至附表10-3）。

五、其他重要事项情况说明

2020年实有车辆编制19辆，在编实有车辆20辆。差异的主要原因是：车辆已报废，未收到资产报废的批复，在资产系统中还未做下账处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、“打财断血”：指牟取不义之财、攫取非法利益，是黑恶势力犯罪的主要目的之一，也是其赖以生存和发展的经济基础，人民法院在审理涉黑恶案件过程中，认真审查、甄别涉案财产来源、性质、权属，运用追缴、没收、责令退赔、判处财产刑和承担民事赔偿责任等手段，依法处置涉案财产，彻底摧毁黑恶势力经济基础。

附件：大理市人民法院2020年部门决算公开报表

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