附件1
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年预算公开目录
第一部分 大理州南涧彝族自治县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州南涧彝族自治县人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州南涧彝族自治县人民法院是南涧县县级国家审判机关，在县委领导下依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：
1.审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件；
2.受理审查对本院判决、裁定提出的各类申诉案件；对其中确有错误并已发生法律效力的案件进行依法再审；
3.审判由上级人民法院指定的案件，审判移送管辖的案件；
4.管理人民法庭工作和指导人民调解工作；
5.开展调查研究工作，对审判工作过程中如何具体使用法律等提出意见，或报请上级人民法院作司法解释；
6.依法行使司法执行权和司法决定权；
7.在党委的领导下和上级人民法院的指导下开展思想政治、教育培训工作；按照规定管理法官、法官助理、书记员、司法警察以及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；
8.在党委的领导下和上级人民法院的领导下开展纪检、监察工作；
9.管理本院的有关经费和物资装备；
10.参与社会治安综合治理，在审判中宣传法制，提出司法建议，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
11.承办其它应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，大理州南涧彝族自治县人民法院内设5个部门，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部和综合办公室（司法警察大队）。
从预算单位构成看，大理州南涧彝族自治县人民法院预算包括：大理州南涧彝族自治县人民法院一个预算单位。
（三）重点工作概述
在2022年的工作中，南涧法院将以高度的政治责任感，充分发挥审判职能作用，践行为民宗旨，深化改革创新，锻造法院铁军，全力为建设“绿色茶区，农旅融合发展示范县”提供坚强有力的司法服务和保障。
1.以政治建设为统领，强化党的创新理论学习。全面加强党对人民法院工作的绝对领导，把准政治机关定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续深入学习贯彻习近平法治思想。坚决贯彻执行中央、省、州、县党委对法院工作的部署要求，巩固拓展党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终保持法院工作的正确方向。
2.以服务发展为己任，为新征程提供司法力量。狠抓审判执行主责主业，司法为民、公正司法，加强全流程网上办案，互联网开庭和审限管理，缩短办案周期，提高审判质效；依法严惩刑事犯罪，完善常态化扫黑除恶斗争机制，维护社会安全稳定；依法妥善审理民商事案件，准确适用民法典，平等保护当事人的合法权益；加强民生司法保障，营造更加公平诚信的法治化营商环境；加强行政审判工作，监督行政机关依法行政，推进法治政府建设；持续破解执行难题，加大执行信息化运用和联动协调，完善综合治理执行难大格局；加强审判管理，提高审判质量和效率。
3.以群众满意为标准，积极践行司法为民宗旨。深化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，加强诉源治理，主动融入市域社会治理，加大调解平台、道交一体化平台等线上平台运用，推进审判体系和审判能力现代化；深化司法救助工作，切实解决群众“急难愁盼”问题；深化司法公开，加强以案释法和法治宣传；深化人民法庭标准化规范化建设，为服务乡村振兴、基层社会治理提供有力保障。
4.以司法改革为动力，推动审判执行提质增效。持续深化司法体制综合配套改革，优化法院内设机构人员配置，健全法官职业保障、法官助理和书记员培养等制度；推进裁判文书改革，简化裁判文书应用，继续深化“分调裁审”机制改革和案件繁简分流改革，提升办案效率；完善执行指挥中心实质化运行机制，推行以法官为核心的执行团队办案模式，细化执行程序中各类人员职责权限，切实提升执行工作的集约化、精细化、规范化水平；不断深化智慧法院建设，推动跨部门大数据办案平台互联互通，实现数据推送、资源共享，加强大数据在司法管理、廉洁司法中的应用，为科学决策提供参考。
5.以作风建设为抓手，凝心聚力锻造法院铁军。加强思想政治建设，认真组织开展专项教育活动，坚持正确政治方向，坚定社会主义法治理念，提升队伍政治素质。加强党风廉政建设，严格执行防止干预司法“三个规定”，规范司法行为，改进司法作风，促进公正廉洁司法。加强法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质法院铁军，为推动法院工作高质量发展提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入1,524.35万元，其中：一般公共预算1,373.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.72万元。
与上年对比财务总收入减少1,447.37万元，下降48.70%，减少的主要原因是2021年根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费共计1,634.89万元纳入年初预算保障，2022年信息化建设经费、债务化解经费未纳入年初预算保障，部门财务总收入大幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入1,373.63万元，其中:本年收入1,286.97万元，上年结转收入86.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,286.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少1,483.64万元，下降51.93%，减少的主要原因是2021年根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费共计1,634.89万元纳入年初预算保障，2022年信息化建设经费、债务化解经费项目未纳入年初预算保障，部门财政拨款收入大幅下降。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出1,524.35万元。财政拨款安排支出1,286.97万元，其中：基本支出1,012.93万元，与上年对比基本支出增加53.30万元，增幅5.55%，增加的主要原因为人员经费各类社保比上年增加；项目支出274.04万元，与上年对比项目支出减少1,583.40万元，下降85.25%。减少的主要原因是2021年根据《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）等规定，信息化建设经费、债务化解经费共计1,634.89万元纳入年初预算保障，2022年信息化建设经费、债务化解经费未纳入年初预算保障，部门预算总支出大幅下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行779.44万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出274.04万元，主要用于法院刑事、民事、行政、执行等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.50万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.80万元，主要用于法院在职干警退休人员职业年金纪实。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.10万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.75万元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.00万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.66万元，较上年减少23.67万元，下降35.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年公务接待费预算为31.94万元，较上年减少0.99万元，下降3.01%。国内公务接待批次为571次，共计接待3,993人次。
公务接待费较上年减少原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格控制陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为11.72万元，较上年减少22.68万元，下降65.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费11.72万元，较上年增加2.32万元，增长24.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费较上年增加的原因一是案件量大幅增加，下乡出差、执行调警用车增加，二是公务用车车辆老化，行驶里程数增加，维修、油料费增加。
公务用车购置费较上年减少的原因是2022年预算不采购囚车，故公务用车购置费减少25.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年大理州南涧彝族自治县人民法院按照云南省财政厅统一要求，在编制2022年部门预算时，严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据我院“三定”方案以及各项目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。
2022年大理州南涧彝族自治县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，按照法定审限内案件率、裁判文书送达及时率、年终对聘用制书记员考核称职率、聘用制书记员工资及时保障率、人民陪审员参与率、人大代表政协委员对案件办理满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年执法办案业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，结收案比≧90%，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，确保培训人员合格率≧99%，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使人大代表政协委员对案件办理满意度≧98%，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使年终对聘用制书记员考核称职率≧99%、聘用制书记员工资及时保障率≧90%、当事人对聘用制书记员工作满意率≧90%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指地价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，做好基础数据采集、统计并及时上报，做好服装发放工作，使配发服装及时性≧90%；做好服装发放后的跟踪服务工作，确保服装的供应与实际需求吻合程度≧95%，且干警对服装的满意度≧90%，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
诉源治理：就是对诉讼的源头治理，通过多种治理手段，预防潜在纠纷、化解已有矛盾、减少进入诉讼环节案件数量或有效分流诉讼中的案件。
分调裁审：最高人民法院、云南省高级人民法院分别印发《关于深化“分调裁审”机制改革的意见》，对“分流、调解、速裁、快审”机制改革工作作出了部署，旨在优化司法资源配置，满足人民群众多元司法需求，建设分层递进、繁简结合、衔接配套的一站式多元解纷机制，提高矛盾纠纷化解质效。
“三个规定”：2015年，中央“两办”印发《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，中央政法委印发《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》，“两高三部”印发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州南涧彝族自治县人民法院2022年机关运行经费安排134.79万元,与上年对比增加0.21万元，增加的主要原因是2022年我院维护审判大楼成本增加，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州南涧彝族自治县人民法院资产总额7,075.11万元，其中，流动资产743.91万元，固定资产1,343.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,875.22万元，无形资产0.00万元，其他资产1,112.32万元。与上年相比，本年资产总额增加768.26万元，其中固定资产增加132.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.39万元；报废报损资产127项，账面原值79.56万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。