附件1
大理州宾川县人民法院2022年预算公开目录
第一部分 大理州宾川县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州宾川县人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州宾川县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州宾川县人民法院是国家的审判机关，代表国家依法独立行使审判权。宾川法院以执法办案为第一要务，依法公正高效办理案件，有效化解矛盾纠纷。主要职责：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级法院的审判工作。人民法院用他的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
（二）机构设置情况
根据上述职责，大理州宾川县人民法院内设8个职能部门：政治处、综合办公室、审务管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局和2个派出法庭(州城法庭、平川法庭)
（三）重点工作概述
1.履行审判职责，维护社会公平正义，依法惩治刑事犯罪，妥善化解民事纷争，妥善化解民事纷争，着力破解执行难。
2.紧扣中心大局，护航经济社会发展。全力服务保障疫情防控，立足审判职能，服务疫情防控工作大局。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，营造爱国卫生良好氛围，凝聚共建共治共享合力。
3.扎实开展扫黑除恶专项斗争。坚持依法从严从重惩处黑恶势力犯罪案件，建立健全涉黑恶案件办理长效机制，抓实常态化扫黑除恶。
4.决胜脱贫攻坚助力乡村振兴。开展“法治扶贫”，严厉打击涉脱贫领域贪污犯罪案件，聚焦“两不愁、三保障”和饮水安全，将脱贫攻坚工作落细落实，挂钩村顺利实现脱贫摘帽，高质量完成脱贫攻坚目标任务。持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
5.服务保障经济高质量发展。优化营商环境，积极营造明晰稳定、公平透明、可预期的法治化营商环境。
6.践行司法为民，满足群众司法需求。加强人民法庭工作。满足山区群众司法需求，坚持巡回审理、就地办案。
7.推进诉讼服务体系建设。坚持群众需求导向，为审判执行工作发展打下坚实基础。巩固立案登记制改革成果，推进案件当场立、自助立、网上立。
8.全面从严治党，建设过硬法院队伍。加强党的政治建设，推进司法能力建设，狠抓纪律作风建设，自觉接受人大及其常委会的法律监督和政协的民主监督，不断改进法院工作。
二、预算单位基本情况
大理州宾川县人民法院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入1,866.36万元，其中：一般公共预算1,816.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入49.50万元。
与上年对比财务总收入减少373.00万元，下降19.98%，减少的主要原因一是非税收入同比上年有压减，使得非税成本项目经费安排减少。二是基础设施经费、大中型维修改造项目未纳入年初预算保障，同比上年减幅较大。三是2022年纳入预算的其他收入比上年减少8.00万。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入1,816.86万元，其中:本年收入1,651.54万元，上年结转收入165.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,651.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少422.50万元，下降18.87%，减少的主要原因一是非税收入同比上年有压减，使得非税成本项目经费安排减少。二是基础设施经费、大中型维修改造项目未纳入年初预算保障，同比上年减幅较大。三是上年结转收入165.32万元，比2021年增加125.85万元。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出1,866.36万元。财政拨款安排支出1,651.54万元，其中：基本支出1,326.00万元，与上年对比基本支出增加29.14万元，增幅2.25%，增加的主要原因是我院纳入年初预算的在职在编实有人数同比上年增加2人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年增加。项目支出325.54万元，与上年对比项目支出减少616.96万元，下降65.46%，减少的主要原因一是非税收入同比上年压减，使得非税成本项目经费安排减少。二是基础设施经费、大中型维修改造项目未纳入年初预算保障，同比上年减幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
公共安全支出-法院-行政运行1,049.84万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出325.54万元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.02万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58.81万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.34万元，主要用于法院干警的公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.00万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额4.39万元，其中：政府采购货物预算4.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.94万元，较上年减少0.82万元，下降1.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州宾川县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州宾川县人民法院2022年公务接待费预算为10.95万元，较上年减少0.34万元，下降3.01%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。公务接待费较上年减少原因是我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格控制陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州宾川县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为48.99万元，较上年减少0.48万元，下降0.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费48.99万元，较上年减少0.48万元，下降0.97%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少原因为我院加强公务用车管理，严格执行省委办公厅、省政府办公厅印发的《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发（2015）29号）“六个不得”等规定，厉行节约，降低运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年大理州宾川县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，结合《宾川县人民法院绩效考核实施细节（细则）》等内部管理规定，按照法定（正常）审限内结案率、裁判文书正确率、聘用制书记员工作质量考核平均成绩、人民陪审员按要求参与率、审判场所安全保障率、罚没款上缴及时率、服装采购依法依规率、有财产可供执行案件法定审限内执结率、人大代表政协委员对案件办理满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）诉讼业务经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2022年诉讼业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，员额法官人均结案数170件，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，确保培训人次数=100人，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使参训人员满意度满意度≧95%，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2022年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使聘用制书记员出勤率≧95%、聘用制书记员案件归档及时率≧95%、服务部门对书记员工作满意度≧90%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2022年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指地价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，做好基础数据采集、统计并及时上报，按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，使得服装采购依法依规率=100%；做好服装发放工作，使服装质量达标率≧95%；做好服装发放后的跟踪服务工作，确保干警着装率达≧95%，且干警对服装的满意度≧90%，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2022年机关运行经费安排188.36万元，与上年对比增加4.15万元，增加的主要原因是2022年我院纳入年初预算在职在编64人，同比上年增加2人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州宾川县人民法院资产总额5,489.33万元，其中，流动资产758.60万元，固定资产4,242.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程334.17万元，无形资产154.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加137.54万元，其中固定资产增加1,121.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆1辆，账面原值18.00万元；报废报损资产0.00项；实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。