附件1
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年预算公开目录
第一部分 大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县人民法院是国家审判机关，在中共巍山县委的领导下，县人民代表大会及其常委会的监督下，依法独立行使审判权，监督和指导全县基层人民法庭的审判工作，接受巍山县人民代表大会及其常委会和大理州中级人民法院的监督，对巍山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1.依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
2.依法审理上级人民法院指定管辖的案件。
3.受理对本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审，审判州中级人民法院指令再审的案件。
4.依法行使执行权和司法决定权。
5.负责对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育；负责组织本院的业务教育培训，按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员。
（二）机构设置情况
中共云南省委机构编制委员会办公室关于基层人民法院内设机构改革方案的批复（云编办（2019）14号）同意巍山彝族回族自治县人民法院8个内设机构：政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室），与2021年相比无变化。2022年初我院有3个派出法庭，分别是：五印人民法庭、庙街人民法庭、大仓人民法庭。
（三）重点工作概述
2022年，巍山彝族回族自治县人民法院将继续认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平法治思想为指导，按照上级法院的部署要求，紧紧围绕县委政府中心工作，突出“司法为民、公正司法”主线，狠抓执法办案第一要务，充分发挥审判职能作用，为“五个新巍山”建设提供优质的司法服务和保障。
1.加强思想政治建设，确保法院工作政治方向
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央全面依法治国工作会议精神，用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立新时代正确司法理念，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
2.充分发挥审执职能，服务社会大局和谐发展
深刻把握社会主要矛盾变化对法院工作提出的新要求，密切关注人民群众对美好生活的向往所呈现出的新特点，加大关系群众切身利益的重点领域执法司法力度，让社会更加和谐有序。认真落实上级决策部署，依法严惩各类违法犯罪，推动扫黑除恶常态化，推动建设更高水平的平安城市。注重找准民事审判工作服务民营经济的结合点，发挥好法治固根本、稳预期、利长远的作用，保护好民事诉讼主体的合法权益，积极营造公开透明、平等保护、公正合理的法治化营商环境，提升群众司法满意度。全面巩固提升“基本解决执行难”成果，加大拒执打击力度，加快形成“自动履行为主、强制执行为辅”的执行工作长效机制。
3.全面深化诉源治理，回应人民群众司法需求
全面持续深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固深化立案登记制改革成果，深入推进我院现代化诉讼服务体系建设，在县委政法委领导的市域社会治理现代化工作下，结合我院工作实际，深入推进诉源治理，将纠纷化解在源头，创建无讼乡村、无讼社区。
4.深化司法体制改革，提升审判服务能力水平
深化司法责任制改革和智慧法院建设，夯实审判体系和审判能力现代化基础。全面落实司法责任制，确保有序放权、科学配权、规范用权、严格限权。深化司法体制综合配套改革，坚持问题导向，进一步补短板、强弱项，协调各方推动综合配套措施落实落地。加强智慧法院建设，补齐智能化服务短板，推进全面建设智慧法院向纵深发展。
5.推进基础设施建设，达标人民法院建设标准
坚持为民司法执法理念，切实满足新时期人民群众的多元司法需求，久久为功，持续发力。继续致力基础设施建设，以“功能齐全、设施完善、庄重实用”为建设标准，在县委政府和上级法院的强力推进下，努力推动我院审判法庭建设项目纳入国家“十四五”规划。
6.加强过硬队伍建设，提升干部队伍综合素质
切实提高队伍司法水平和司法能力，锻造一支革命化、正规化、专业化、职业化的法院队伍。坚持“以人民为中心”的思想主线，秉公办案，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面加强机关党建，提升基层党组织的组织力，带动整个队伍的凝聚力、战斗力。夯实全面从严治党主体责任，严格队伍管理，从严从实开展好党史学习教育及“大理之问”大讨论活动相关工作，推动法院队伍纪律作风持续好转。以高度的政治责任感、时不我待只争朝夕的精神全力以赴，真抓实干确保全年各项工作任务圆满完成。
二、预算单位基本情况
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制56人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入1,559.76万元，其中：一般公共预算1,422.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入137.00万元。
与上年对比财务总收入增加29.09万元，增幅19.00%，增加的主要原因为我院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作开展，加大诉前委派调解工作力度，聘请6名特约调解员；紧紧围绕全国、省、州扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责；进一步加强“爱国卫生”行动及“新冠疫情防疫”工作，使得财务总收入同比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入1,422.76万元，其中:本年收入1,422.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,422.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加43.09万元，增幅3.12%，增加的主要原因为我院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作开展，加大诉前委派调解工作力度，聘请6名特约调解员；紧紧围绕全国、省、州扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责；进一步加强“爱国卫生”行动及“新冠疫情防疫”工作，使得财政拨款收入同比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出1,559.76万元。财政拨款安排支出1,422.76万元，其中：基本支出1,161.75万元，与上年对比基本支出增加86.20万元，增幅8.01%，增加的主要原因为2022年年初预算的在职在编实有人数同比上年新增（调入）1人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年增加；项目支出261.01万元，与上年对比项目支出增加6.17万元，增幅2.42%，增加的主要原因一是我院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作开展，加大诉前委派工作力度，聘请6名特约调解员；紧紧围绕全国、省、州扫黑办提出的重点工作，牢牢把握扫黑除恶专项斗争工作主线，认真履行审判职责；进一步加强“爱国卫生”行动及“新冠疫情防疫”工作；二是巍山彝族回族自治县人民法院编报单位资金收入-其他收入137.00万元纳入预算支出管理，故预算总支出同比上年增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行911.77万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出261.01万元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.56万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，主要用于法院退休干警职业年金纪实缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.73万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.92万元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.00万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额7.11万元，其中：政府采购货物预算7.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.38万元，较上年增加6.16万元，增长27.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年公务接待费预算为10.78万元，较上年减少0.34万元，下降3.06%，国内公务接待批次为80次，共计接待634人次。
公务接待费较上年减少的原因是巍山彝族回族自治县人民法院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为17.60万元，较上年增加6.50万元，增长58.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费17.60万元，较上年增加6.50万元，增长58.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车运行维护费较上年增加的原因一是我院案件呈逐年攀升趋势，疑难案件增多；二是审判、执行送达、走访、执行次数增多，车辆使用频率高，导致车辆维修费及燃油费增多；三是我院车辆车况老化，保养维修次数增多，其中云LA176警车购置于2008年2月，车辆购置后一直由大仓法庭使用，常年用于山区下乡办案，修理费用较高。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年大理州巍山彝族回族自治县人民法院按照云南省财政厅统一要求，在编制2022年部门预算时，严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据我院“三定”方案以及各项目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。
2022年大理州巍山彝族回族自治县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，按照人均未结案件、依法受理案件率、裁判文书正确率、聘用制书记员工作质量考核平均成绩、人民陪审员按要求参与率、审判场所安全保障率、罚没款上缴及时率、服装依规采购率、有财产可供执行案件法定审限内执结率、司法评价满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年执法办案业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，使得案件受理数突破2792件新高，全年民事、刑事、行政、执行各类案件结案率达到90%以上；维修按时完成率达到90%以上，保障审、执工作顺利开展；审判场所安全保障率达到90%以上，消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作 ；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，确保干警技能培训参训率达到100%，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，努力让民事案件调解率于30%，使案件当事人对案件办理满意度达到90%以上，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，提高聘用制书记员管理科学化水平。解决巍山县就业岗位数量17个、让聘用制书记员按时出勤率达到90%以上、使聘用制书记员工作质量考核平均成绩达到85分以上、聘用制书记员案卷归档及时率达到90%以上、业务部门对聘用制书记员工作满意率达到95%以上，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指地价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，做好基础数据采集、统计并及时上报，按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，透明采购，采购审判、法警服装依法依规率达100%；实现服装库存积压率在5%以下；做好服装发放后的跟踪服务工作，确保干警规范着装率达90%以上，且干警对服装的满意度达到90%以上，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
扫黑除恶专项斗争：2018年1月，中共中央、国务院发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。《通知》指出，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争为期3年，自2018年1月开始，至2020年底结束。2018年治标，2019年治根，2020年治本。
诉前委派调解：是指法院在正式立案受理前，将一定类型的民商事案件委派给特邀调解组织或特邀调解员进行调解的纠纷解决方式之一。
一站式多元解纷和诉讼服务体系建设：是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，努力提升司法促进国家治理体系和治理能力现代化效能的重大举措。主要包含“多元解纷、立案服务、分调裁审、审判辅助、涉诉信访”五块业务及“建机制、定规则、搭平台、推应用”四个环节。目的是为了实现立案、调解、送达等主要对外事务全流程在线，审判质效明显提升，源头预防化解机制更加健全，案件量增幅逐渐放缓。
跨域立案：是指当事人和诉讼代理人通过选择就近的人民法院诉讼服务中心，向有管辖权的异地法院提交立案申请，人民法院为其提供相应的立案登记诉讼服务。
分调裁审：是指人民法院建立的“分调裁审”一体化新流程，在诉服中心开展诉前委派调解、立案委托调解、司法确认、简案快审速裁工作的新机制，实现繁简分流、轻重分离、快慢分道、分层过滤化解纠纷，是化解案多人少的有力武器。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2022年机关运行经费安排163.93万元，与上年对比增加6.55万元，增幅4.16%，增加的主要原因为纳入2022年年初预算的在职在编实有人数同比上年新增（调入）1人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州巍山彝族回族自治县人民法院资产总额2,315.94万元，其中，流动资产635.57万元，固定资产1,650.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加480.37万元，其中固定资产增加102.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。