附件1
大理州云龙县人民法院2022年预算公开
目录
第一部分 大理州云龙县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州云龙县人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州云龙县人民法院2022年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云龙县人民法院成立于1950年5月1日，依据宪法及法律规定，代表国家行使审判权，受理和审判刑事、民商事和行政案件，并依法受理和执行各类执行案件，受理人民群众的来访来信，接受人民群众的监督。
（二）机构设置情况
云龙县人民法院共设置5个内设机构及3个派出法庭，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、功果桥人民法庭、长新人民法庭、漕涧人民法庭。
（三）重点工作概述
2022年，云龙县人民法院的工作计划是：坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，紧扣党的二十大召开，扎扎实实做好服务大局、司法为民、公正司法各项工作。
1.以政治引领为先，描绘法院发展新蓝图
坚持政治建院，以政治建设为统领，以党建促队建，以队建促审判。坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻执行党的方针路线，从党的百年奋斗中汲取智慧和力量。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，切实把讲政治与讲法律统一起来，在司法工作中贯彻落实党中央的大政方针和决策部署。胸怀“两个大局”，强化“赶考”意识和“答卷”意识，找准找实司法精准发力的切入点、结合点，以思想破冰引领发展突围，对标提站位，对表争进位，努力争创一流队伍、一流业绩、一流服务、一流管理。
2.以服务大局为重，争创执法办案新业绩
紧紧围绕县委中心工作，始终把服务大局作为执法办案的重要使命。全面贯彻实施民法典，大力弘扬社会主义核心价值观，以司法裁判引领社会文明新风。依法保护各类市场主体合法权益，努力打造一流法治化营商环境。加大行政审判力度，促进行政机关依法行政，助力法治政府建设。巩固“基本解决执行难”成果，着力构建社会诚信。强化生态环境司法保护，保障生态文明建设。严厉打击疫情防控领域犯罪，妥善审理涉疫民事案件，保障统筹推进疫情防控和经济社会发展。持续巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴战略顺利实施。
3.以人民需求为上，构建便民利民新格局
致力满足人民群众多元司法需求，不断探索便民利民新举措。强化智慧法院建设，推进诉讼服务与时俱进，让人民群众有更多司法获得感。强化人民法庭建设，全面提升基层法庭“一庭三职能”服务实效，夯实司法为民前沿阵地。强化诉源治理，推进司法调解进乡村、进社区、进网格，加强与人民调解、行政调解、行业调解、律师调解联动，更好融入“三治融合”的基层治理体系。广泛宣传典型案例和法院先进事迹，引导人民群众走近法律、了解法院，让办事依法、遇事找法观念更加深入人心。
4.以公正司法为要，深挖司法改革新动能
聚焦重点任务，持续推动重要领域和关键环节改革走深走实。全面完善司法责任制，让审理者裁判，让裁判者负责。细化法官、法官助理、书记员职责，完善审判权力运行体系。贯彻执行新修改的民事诉讼法，加强工作衔接，促进民事诉讼制度改革不断深化发展。大力推行多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设，及时有效化解各类矛盾纠纷。推进现代信息技术与审判工作深度融合，推动智慧法院建设向更高层次发展。全面深入推进司法公开，以公开促公正提公信。
5.以从严治院为本，树立法院队伍新形象
巩固队伍教育整顿成果，把整顿成效体现到队伍建设的内涵式发展中。深化院校合作机制，搭建人才培养平台，着力培养一批审判专家、调解能手、执行先锋。加大后备力量培养，促进青年干警成长、成才。突出选贤任能，用好绩效考核“指挥棒”，树立“干多干少不一样”的鲜明导向，不断提升司法能力和司法水平。继续加强党风廉政建设，完善廉政风险防控机制，压紧压实“一岗双责”，认真履行全面从严治党“两个责任”，严格落实监督执纪“四种形态”。加强司法廉洁教育，推进司法巡查、审务督查常态化，坚持不懈改进作风，坚决预防司法腐败，建设忠诚干净担当的法院队伍。
二、预算单位基本情况
大理州云龙县人民法院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入1,424.56万元，其中：一般公共预算1,392.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入32.00万元。
与上年对比财务总收入增加149.11万元，增幅11.96%，增加的主要原因是2022年基本支出增加公务员医疗补助缴费项目21.74万元；且2022年项目支出增加，其中诉讼业务经费和执法办案经费增加41.40万元，并获批债务化解经费231.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入1,392.56万元，其中：本年收入1,391.20万元，上年结转收入1.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,391.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加198.63万元，增幅16.64%，增加的主要原因是2022年基本支出增加公务员医疗补助缴费项目21.74万元；且2022年项目支出增加，其中诉讼业务经费和执法办案经费增加41.40万元，并获批债务化解经费231.96万元。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出1,424.56万元。财政拨款安排支出1,391.20万元，其中：基本支出957.27万元，与上年对比基本支出减少3.10万元，降幅0.32%，减少的主要原因是我院纳入年初预算的在编在职实有人数同比上年减少2人，其中1人退休，1人调出，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年减少；项目支出433.93万元，与上年对比项目支出增加146.28万元，增幅50.85%，增加的主要原因是诉讼业务经费和执法办案经费增加41.40万元，且获批债务化解经费231.96万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行749.21万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出433.93万元，主要用于法院刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.65万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元，主要用于法院干警职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.79万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.74万元，主要用于法院干警医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.00万元，主要用于法院干警住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额31.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州云龙县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.17万元，较上年增加4.24万元，增幅25.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州云龙县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州云龙县人民法院2022年公务接待费预算为5.47万元，较上年减少0.17万元，降幅3.01%，国内公务接待批次为86次，共计接待684人次。
公务接待同比上年增加的原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云政行〔2020〕302号）的要求，各级政府认真贯彻落实过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，从预算约束，“三公”经费年初预算同比上一年度年初预算基础上压减，使得公务接待费安排有减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州云龙县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为15.70万元，较上年增加4.41万元，增幅39.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.70万元，较上年增加4.41万元，增幅39.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费同比上年增加的原因是我院执法执勤车辆使用年限基本已达10年以上，车辆老化，车况较差；且云龙县地处山区，交通路况较差，车辆爆胎、发动机抱死等状况频发，在执行审判、送达等工作中，车辆损耗较大，导致车辆保养、维修和燃油等费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年大理州云龙县人民法院按“谁申请资金，谁填报绩效目标”原则以及云南省财政厅统一要求，在编制2022年部门预算时，严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据“三定”方案以及与县政府签订的目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。
按照全年民事、刑事、行政、执行各类案件结案率、庭审直播率、11月末预算执行进度、法定（正常）审限内结案率、物业服务需求保障程度、民事调撤率、政府采购率、诉讼参与人满意度、聘用制书记员出勤率、聘用制书记员年终考评称职人员占比、12月31日预算执行支出进度、解决云龙县就业岗位数量、业务庭室对书记员工作满意度、规范着装率、服装库存积压率、配发服装及时性、服装实际价格与财政部服装价格标准接近程度、实际服装采购成本控制率、服装采购计划吻合率、干警对服装的满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，2022年云龙县人民法院重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
大理州云龙县人民法院2022年执法办案业务经费项目预算绩效目标为：1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年结案率≥90%。2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年结案率≥90%。依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年审结案率≥90%。依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结率≥70%。3.强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动。维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率（指法律规定的案件审理期限，不包括批准延长审限的案件，但包括依法扣除、中止、中断审限）≥90%，且无超审限案件（含已结和未结）。4.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件进行以案释法，既回应社会关切，又促进审判质量提高。5.做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；为体现司法民主，在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件率≥85%。6.利用信息化设备，提高审判质量，促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护稳定，电子卷宗制作率达到100%。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》（云财政法〔2018〕34号），强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，及时足额发放聘用制书记员工资，年底支出进度达到100%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益；推动优化审判资源配置，合理确定法官、法官助理、书记员配置比例，科学界定其职能定位，使聘用制书记员出勤率≥95%、聘用制书记员年终考评称职人员占比≥90%、服务对象满意度≥90%；最大程度发挥审判团队协同优势，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州云龙县人民法院2022年服装经费项目预算绩效目标主要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，按《最高人民法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指导价格的通知》（法〔2013〕171号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）等规定，本着实事求是、勤俭节约的原则，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，做好统计上报完成基础数据采集，干警着装率≥99%，服装库存积压率≤5%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率≥10％。实际服装采购价格与财政部服装价格标准接近比率≥98%，服装合身率、干警对服装的满意度≥95%以上，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严；提升法院队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公开竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理，政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
预算绩效管理：以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州云龙县人民法院2022年机关运行经费安排134.44万元，与上年对比减少2.08万元，降幅1.52%，减少的主要原因是办公经费有所减少，2022年办公费33.78万元，同比上年减少2.88万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州云龙县人民法院资产总额5,890.11万元，其中，流动资产444.64万元，固定资产1,651.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,750.85万元，无形资产42.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加114.87万元，增幅1.99%，其中固定资产增加122.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值30.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。