附件1
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年
预算公开目录
第一部分 大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
漾濞彝族自治县人民法院是国家审判机关，在中共漾濞彝族自治县县委的领导下，县人民代表大会及其常委会的监督下，依法独立行使审判权，监督和指导全县基层人民法庭的审判工作，接受漾濞彝族自治县人民代表大会及其常委会和大理州中级人民法院的监督，对漾濞彝族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1.依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法行使执行权和司法决定权。
3.依法行使审判监督职。
4.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法意见。
5.负责指导全院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其它人员；协助管理全院机构、人员编制工作；主管法院监察工作。
6.参与社会治安综合管理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7.管理县法院的有关经费和物资装备。
8.承办其它应由县法院负责的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，大理州漾濞彝族自治县人民法院共设置5个内设机构，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治处；1个派出法庭：顺濞人民法庭。
（三）重点工作概述
2022年，漾濞县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕省第十一次党代会、州第九次党代会、州委州政府“西部漾永云绿色主导”现场办公会和县第十三次党代会的安排部署，牢牢坚持党的领导，深入推进全面从严治党，大力加强队伍建设、深化司法改革、提升司法质效，充分发挥审判职能作用，为漾濞夺取灾后恢复重建全面胜利，实现经济社会高质量可持续发展提供有力司法服务和保障。
一是坚持以更高站位把牢政治方向。切实把党的绝对领导贯穿到法院工作各方面、全过程，确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中。要把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，引导全院干警切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。始终把讲政治摆在第一位，全面加强法院党的建设，全面落实党建责任制，抓党建带队建促审判。扎实开展“大理之问”大讨论活动，持续巩固政法队伍教育整顿、党史学习教育和“我为群众办实事”主题实践活动成果，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
二是坚持以更大作为服务中心大局。始终把法院工作置于党和国家工作大局、全县工作大局谋划推进，找准司法服务的结合点、着力点、切入点，主动作为、精准服务，坚决打赢地震灾后恢复重建攻坚战，全力推进“六城同创”“两个示范县”建设等重点工作，努力为全县经济社会高质量可持续发展、主动融入大理“两城一区”建设、积极推动“大漾”协同发展、全力构建“一核两极多点”县域发展新格局提供坚强的司法服务和保障。依法服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。压紧压实包保责任，助力挂包村做好恢复重建各项工作。
三是坚持以更高标准推进业务工作。认真巩固“落实提升年”工作成效，确保审判执行核心质效指标保持高位运行。坚持总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决维护国家安全和社会稳定。做好常态化疫情防控下审判执行工作，服务做好“六稳”工作，落实“六保”任务。贯彻新发展理念，服务保障“三大攻坚战”，营造法治化营商环境。切实推进“一院两中心、一庭三职能、诉讼服务站点全覆盖、自觉融入市域治理”四项做法走深走实，全面升级一站式建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民法庭在基层治理中的重要作用，推动形成多元解纷工作合力彰显成效。
四是坚持以更严要求锻造过硬队伍。坚决扛起全面从严治党主体责任，始终做到真管真严、敢管敢严、长管长严，推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。进一步强化法官职业道德、法官行为规范和审判纪律、廉政教育，引导干警严格、公正、廉洁、文明司法。努力锻造一支忠诚干净担当的过硬法院队伍。
二、预算单位基本情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制39人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入1,850.71万元，其中：一般公共预算1,810.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入39.94万元。
与上年对比财务总收入1,183.42万元增加667.29万元，增幅56.39%，增加的主要原因为我院2022年较上年结转资金增加（主要包括大型第八批省预算内基建投资补助经费311.00万元和大中型维修改造经费385.04万元）。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入1,810.77万元，其中:本年收入1,030.25万元，上年结转收入780.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,030.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加682.28万元，增幅60.46%，增加的主要原因为我院2022年较上年结转资金增加（主要包括大型第八批省预算内基建投资补助经费311.00万元和大中型维修改造经费385.04万元）。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出1,850.71万元。财政拨款安排支出1,030.25万元，其中：基本支出797.53万元，与上年对比基本支出增加1.56万元，增幅0.20%，增加的主要原因为我院2022年预算中较上年增加公务员医疗补助经费，2021年预算无此项经费；项目支出232.72万元，与上年对比减少99.80万元，下降30.01%，减少的主要原因为2022年三项经费未纳入预算，而2021年我院将债务化解经费129.00万元纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行630.90万元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出232.72万元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.96万元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.77万元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.72万元，主要用于法院干警公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.00万元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额28.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算27.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.60万元，较上年减少0.78万元，下降3.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年公务接待费预算为8.44万元，较上年减少0.27万元，下降3.10%，国内公务接待批次为132次，共计接待1,055人次。
公务接待费较上年减少的原因为漾濞彝族自治县人民法院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为16.16万元，较上年减少0.51万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.16万元，较上年减少0.51万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行省委办公厅、省政府办公厅印发的《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）“六个不得”等规定，厉行节约，降低运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年理州漾濞彝族自治县人民法院按“谁申请资金，谁填报绩效目标”原则以及云南省财政厅统一要求，在编制2022年部门预算时，严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据“三定”方案以及与县政府签订的目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。
2022年大理州漾濞彝族自治县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，按照执行案件执结率、硬件维护数量、卫生保洁合格率、聘用制书记员出勤率、聘用制书记员案卷归档及时率、服务部门对书记员工作满意率、规范着装率、服装质量达标率、干警满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年执法办案业务经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，硬件维护数量≧15台，物业管理面积≧7,000平方米、党建活动场所维修维护面积≧1,000平方米、卫生保洁合格率≧100%、物管人员在岗率=100%、项目完成进度=100%、物业服务需求保障程度≧100%、执行案件执结率≧92%、服务受益人员满意度≧95%。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使聘用制书记员出勤率≧95%、聘用制书记员案卷归档及时率=99%、解决漾濞就业岗位数量15个、 聘用制书记员工资兑现足额数≧72万元、聘用制书记员案卷归档及时率≧99%、服务部门对书记员工作满意度≧95%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）服装经费项目预算绩效目标
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年服装经费项目预算绩效目标主根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》法发（2001）3号，公安部、财政部《关于印发<公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法>的通知》（公通字（2002）53号）要求，通过采购一批审判服、一批法警服，保障审判机关的规范形象，增强司法能力，提高司法水平和效率，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，做好服装发放后的跟踪服务工作，确保规范着装率≧100%，干警对服装的满意程度≧95%、服装质量达标率≧100%、服装的供应与实际需求吻合程度=100%、服装采购依法依规率=100%，以保证人民法院统一着装，树立良好的队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
枫桥经验：是指20世纪60年代初，浙江省绍兴市诸暨县（现诸暨市）枫桥镇干部群众创造了“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人少，治安好”的“枫桥经验”。后经毛泽东同志1963年批示“要各地仿效，经过试点，推广去做”。“枫桥经验”由此成为全国政法战线一个脍炙人口的典型。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年机关运行经费安排113.97万元，与上年对比减少3.14万元，下降2.68%，减少的主要原因是我院2022年较上年减少1人，导致核定公用经费同比上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州漾濞彝族自治县人民法院资产总额5,366.05万元，其中，流动资产766.73万元，固定资产4,577.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加382.20万元，其中固定资产增加27.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。