附件1
大理州宾川县人民法院2023年预算公开目录
第一部分 大理州宾川县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州宾川县人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
大理州宾川县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州宾川县人民法院是国家的审判机关，代表国家依法独立行使审判权。宾川法院以执法办案为第一要务，依法公正高效办理案件，有效化解矛盾纠纷。主要职责：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级法院的审判工作。人民法院用他的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
（二）机构设置情况
根据上述职责，大理州宾川县人民法院内设8个职能部门：政治部、综合办公室、审务管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局和2个派出法庭(州城法庭、平川法庭)
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省、州、县党委工作要求，忠实履行职责，紧紧围绕人民法院高质量发展的任务要求，持续深化司法改革，夯实司法为民举措，着力加强队伍建设，全力以赴开创新时代新征程人民法院工作新局面，踔厉奋发，勇毅前行，为推动中国式现代化宾川建设提供更高质量的司法服务和保障。重点抓好以下工作：
1.以加强政治建设为根本，在筑牢思想根基上实现新提升
坚持党对法院工作绝对领导，以更高站位筑牢政治忠诚，以政治建设统领法院发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，笃行习近平法治思想，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习领会党的二十大提出的重大战略、重要举措，分层次、全覆盖开展理论学习和专题研讨，筑牢思想根基，牢记“国之大者”,切实把学习成果转化为司法为民具体实践。
2.以精准服务大局为主线，在优化司法服务上彰显新担当
自觉把法院工作置于经济社会发展大局中定位、谋划和推进，进一步增强履职尽责能力，提升审判质效和司法公信力，以更高质量服务发展大局，以更优质效彰显公平正义。充分发挥人民法院职能作用，依法惩治犯罪，定分止争、化解矛盾，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护安全稳定，保障和谐发展。进一步优化法治化营商环境，服务基层社会治理，推进市域治理现代化。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，加强与相关部门工作联动，拓展环保司法保护范围，加大环境资源案件审判力度，持续护航绿色发展。紧扣“建设世界一流水果之乡”发展定位，整合审判资源，专业化审理涉水果产业纠纷案件，积极服务乡村振兴大局。
3.以践行司法为民为宗旨，在维护民生权益上展现新作为
践行以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众新要求新期待，用法治保障人民安居乐业。深入推进“为群众办实事示范法院”创建活动，持续推出为民服务清单事项，不断创新司法为民举措。持续推进矛盾纠纷多元化解，加强诉调对接，根据当事人的申请即时对人民调解、行业调解、行政调解进行司法确认，赋予法律效力。落实《关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》，加强人民法庭工作。健全完善未成年人审理、帮教、救助工作机制，加强“少年法庭”工作。深入完善审判权监督制约机制，围绕“实质化解纠纷、精准审判管理”目标，进一步强化诉讼指导、法律释明、事实认定、疑难攻坚、裁判说理和判后答疑，确保案件办理高效、优质。巩固提升诉讼服务体系建设成果，紧扣一站、集约、集成、在线、融合，进一步优化一站式服务，实现更高层次的便民利民。充分发挥智慧法院作用，规范有序开展线上线下诉讼活动，更好满足人民群众司法需求，让人民群众对司法的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。
4.以全面从严管理为保障，在打造过硬队伍上焕发新风貌
紧抓廉政建设不放松，不断巩固深化队伍教育整顿成果，把严的基调充分体现到主体责任落实、制度执行、队伍日常管理各方面，坚定不移全面从严治党。紧抓纪律作风建设不打折，持续开展司法作风突出问题集中整治等活动，常态化整治顽瘴痼疾，加强清廉机关建设，健全完善权责明晰、监督有效、保障有力的执法办案责任制度，促进严格公正高效司法。紧抓能力建设不懈怠，把专业化建设摆在更加重要的位置，突出实战、实用、实效导向，加强业务培训，常态化开展案件质量评析、裁判文书评比、庭审观摩、法警集训等岗位练兵活动，加强年轻干部、专业审判人才的培养，持续推进“审学研”一体化机制建设，全面提升干警队伍法律政策运用、防控风险、群众工作、科技应用、舆论引导和解决纠纷的工作能力。发扬自我革命精神，以永远在路上的清醒和坚定，持之以恒推进全面从严管党治警，锻造忠诚干净担当法院铁军。
二、预算单位基本情况
大理州宾川县人民法院编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入20,139,487.40元，其中：一般公共预算18,774,487.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,365,000.00元。
与上年对比财务总收入增加1,475,887.4元，增幅7.91%，增加的主要原因一是2022年其他收入495,000.00元，2023年无其他收入，增加非同级财政拨款1,365,000.00元；二是2023年增加公务用车购置费120,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入18,774,487.40元，其中:本年收入18,621,085.40元，上年结转收入153,402.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,621,085.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财政拨款收入增加605,887.40元，增幅3.33%，增加的主要原因一是2022年其他收入495,000.00元，2023年无其他收入，增加非同级财政拨款1,365,000.00元；二是2023年增加公务用车购置费120,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出20,139,487.40元。财政拨款安排支出18,774,487.40元，其中：基本支出16,301,585.40元，与上年对比基本支出增加3,041,585.40元，增幅22.94%，增加的主要原因是我院纳入年初预算的在职在编实有人数同比上年增加2人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年增加。项目支出2,472,902.00元，与上年对比减少782,498.00元，下降24.04%，减少的主要原因是2023年聘用制书记员经费912,000.00元归入基本支出中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行11,982,187.95元，主要用于主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-案件审判1,002,000.00元，主要用于聘用制书记员经费、办案业务及业务装备经费支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,382,902.00元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,291,545.28元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出110,407.26元，主要用于缴纳干警退休时的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗571,087.99元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助313,956.92元，主要用于法院干警的公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,400.00元，主要用于警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,100,000.00元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计701,400.00元，较上年增加102,000.00元，增加17.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州宾川县人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州宾川县人民法院2023年公务接待费预算为106,200.00元，较上年减少3,300.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为195次，共计接待1200人次。公务接待费较上年减少原因是我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格控制陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州宾川县人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为595,200.00元，较上年增加105,300.00元，增加21.49%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增加100.00%，公务用车运行维护费475,200.00元，较上年减少14,700.00元，下降3.00%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2023年我院拟新购置公务用车1辆。2023年拟报废公务用车1辆，拟新增购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年大理州宾川县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，结合《宾川县人民法院绩效考核实施细节（细则）》等内部管理规定，按照协助法官办理案件比率、案件结案率、卷宗归档率、裁判文书正确率、警务安全事故发生次数、调解撤诉率、人大代表政协委员对案件办理满意度、法院内部使用对象满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2023年办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，员额法官人均结案数190件，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2023年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，使聘用制书记员出勤率≧95%、业务部门对书记员工作满意度≧95%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）审判业务综合保障经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2023年审判业务综合保障经费项目预算绩效目标项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使案件结案率≧90%，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
涉水果产业纠纷案件：是指水果购销及农药化肥、包装筐箱等农资买卖合同等纠纷案件；水果冷库租赁合同、仓储合同、冷链物流运输合同、种植回收合同等纠纷案件；涉水果产业相关的土地承包经营权、农业承包合同、土地流转合同等纠纷案件；涉水果产业使用农药、化肥等引起的损害赔偿纠纷。
少年法庭：少年法庭是人民法院专门审理未成年人刑事案件的审判组织，既包括合议庭、也包括独立的审判庭。其成员、由熟悉未成年人身心特点的审判员或者审判员和人民陪审员共同组成。
政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2023年机关运行经费安排2,028,851.42元，与上年对比增加145,251.42元，增加的主要原因2023年我院纳入年初预算在职在编66人，同比上年增加2人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大理州宾川县人民法院资产总额58,192,510.48元，其中，流动资产20,622,438.37元，固定资产31,840,951.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,388,488.35元，无形资产1,340,632.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,299,210.48元，其中固定资产增加2,948,675.97元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0.00项；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。