附件1
大理州大理市人民法院2023年预算公开目录
第一部分 大理州大理市人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州大理市人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
大理州大理市人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2023年，我院在市委的坚强领导，上级法院的精心指导，市人大及其常委会的有力监督，市政府、市政协及社会各界的关心支持下，大理州大理市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标，聚焦服务大局、司法为民、公正司法的工作主线，守正创新、锐意进取，各项工作取得新进展。
（二）机构设置情况
大理州大理市人民法院共设置12个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、司法行政装备管理处。
（三）重点工作概述
2023年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定新时代新征程党的中心任务，忠实履行宪法法律赋予的职责，以忠诚担当、高度负责、昂扬奋进的精神状态做好服务大局、司法为民、公正司法工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力司法服务和保障。
1.始终坚持政治引领，坚定践行“两个维护”
始终坚持党对司法工作的绝对领导，以党的政治建设为统领，坚决筑牢政治忠诚。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，推进党建与审判执行深度融合，教育引导干警坚定理想信念、坚守法治信仰、坚持公正司法，永葆为民务实清廉的政治本色，以实际行动践行“两个维护”。
2.精准聚焦第一要务，全力维护社会稳定
深化以审判为中心的诉讼制度改革，聚焦质效提升，主动担当、积极作为，坚决维护好国家政治安全和社会大局稳定，为经济社会高质量发展营造良好的法治环境。全面推进智慧法院建设，深化运用在线诉讼、在线调解规则，推动现代技术与司法工作深度融合，推进审判体系和审判能力现代化。
3.自觉践行为民宗旨，释放司法服务效能
积极延伸司法职能，持续深化“一站式”改革，将“一站式”建设与诉源治理、基层治理深度融合，构建集约高效、便民利民、开放互动的一站式、多功能诉讼服务体系，切实提升法院解决纠纷能力和诉讼服务水平，主动服务和融入中国式现代化历史进程，高效化解矛盾纠纷，切实提升司法公信，推动法院各项工作高质量发展。
4.着力夯实队伍建设，全面增强履职本领
把业务提升作为工作要点，加强理论武装，注重典型激励和文化引领，提升业务素养和专业水平，促进审判工作高质量、高水平发展。围绕法院改革发展以及人民群众对公正司法提出的新要求新期待加强调研，破除制约工作发展的体制机制障碍，促进提升司法质效和司法公信力。驰而不息抓好全面从严管党治警，坚持以严的基调强化正风肃纪，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
5.落实全过程人民民主，汇聚推动发展动力。
主动向市人大及其常委会报告工作，认真执行决定、决议，全力支持人大代表依法履职。自觉接受民主监督、监察监督、检察监督和各界监督，确保依法公正行使审判权。
二、预算单位基本情况
大理州大理市人民法院编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制110人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有108人，其中:财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 53人，其中：离休 1人，退休 52人。
车辆编制19辆，实有车辆19辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入35,850,411.52元，其中：一般公共预算32,895,711.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入155,700.00元，非同级财政拨款收入2,799,000.00元。
与上年对比财务总收入增加2,899,011.52元，增幅8.80 %。其中：
基本支出增加5,263,171.52元，增加的主要原因一是2022年聘用制书记员经费2,592,000.00元在项目经费中核算；二是职务职级晋升，人员经费增加及社保经费增加2,671,171.52元。
项目支出减少3,607,360.00元，减少的主要原因一是2022年下达大中型维修改造项目经费1,313,200.00元；二是2022年聘用制书记员经费2,592,000.00元在项目经费中核算。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入32,895,711.52元，其中:本年收入32,472,720.85元，上年结转收入422,990.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,472,720.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,655,811.52元，增幅5.30%。增加的主要原因一是职务职级晋升带来人员经费的增加；二是上年结转资金422,990.67元。结转资金主要一是2022年大中型维修改造366,200.00元；二是2022年职业年金结转27,250.67元；三是2022年服装经费结转29,540.00元。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出35,850,411.52元。财政拨款安排支出32,895,711.52元，其中：基本支出26,916,771.52元，与上年对比基本支出增加5,263,171.52元，增幅24.31%，增加的主要原因一是2023年聘用制书记员人员经费2,592,000.00元放在基本支出中核算；二是职务职级晋升带来人员经费、社保经费增加2,671,171.52元;项目支出5,978,940.00元，与上年对比减少3,607,360.00元，降幅37.63%，减少的主要原因一是2022年下达大中型维修改造项目经费1,313,200.00元；二是2022年聘用制书记员经费2,592,000.00元在项目经费中核算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行18,888,226.61元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-案件审判2,592,000.00元，主要用于聘用制书记员工资福利以及保险的缴纳。
公共安全支出-法院-其他法院支出5,978,940.00元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,983,633.76元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出319,492.67元，主要用于法院干警职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗857,316.03元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助537,702.45元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,400.00元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,700,000.00元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,300,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算2,200,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州大理市人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计694,700.00元，较上年增加116,700.00元，增幅20.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州大理市人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州大理市人民法院2023年公务接待费预算为87,300.00元，较上年减少2,700.00元，降幅3.00%，国内公务接待批次为105次，共计接待880人次。
公务接待费较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州大理市人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为607,400.00元，较上年增加119,400.00元，增幅24.47%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增幅100%；公务用车运行维护费487,400.00元，较上年减少600.00元，降幅0.12%。2023年拟报废公务用车1辆，拟新增购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。
公务公车购置增加的原因是我院2023年拟购置公务用车一辆，车辆购置经费为120,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年大理州大理市人民法院按“谁申请资金，谁填报绩效目标”原则以及云南省财政厅统一要求，在编制2023年大理州大理市人民法院预算时，均严格按照《预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，结合《大理州大理市人民法院绩效考核实施细节（细则）》按照人均未结案件、依法受理案件率、裁判文书正确率、聘用制书记员工作质量考核平均成绩、合同制警察工资发放及时率、人民陪审员按要求参与率、服装依规采购率、有财产可供执行案件法定审限内执结率、人大代表政协委员对案件办理满意度、司法评价满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
大理州大理市人民法院2023年办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，执结率达到85%，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，使人大代表对法院工作满意度达到90%以上，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）审判业务综合保障经费项目预算绩效目标
2023年通过专业物业服务机构提供的房屋养护维护、基础设施设备系统运行维护、保洁、安保、绿化、会议、疫情防控等后勤服务，综合保障单位运转能力，提升单位服务质量。预算年度内项目绩效目标为：物业管理面积达到9,501平方米，为保障物业管理服务质量，配置的物业管理人员至少达到31人，每年进行一次房屋安全检查，保证房屋完好率迖到98%以上，日常零星维护及物业需求保障程度达100%，法院工作人员全年对物业管理服务的满意度至少达90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排给预算单位资金。
基本支出：反映为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算之外安排的专项支出。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州大理市人民法院2023年机关运行经费安排3,408,398.38元，与上年对比增加93,898.38元，增加的主要原因一是工会经费较上年增加了50,198.32元；二是福利费较上年增加了50,198.32元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大理州大理市人民法院资产总额124,983,071.04元，其中，流动资产104,215,891.49元，固定资产18,258,294.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,508,884.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,138,228.96元，其中固定资产减少17,823,594.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产214项，账面原值1,392,870.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。