目录
第一部分 大理州大理市人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州大理市人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理州大理市人民法院是国家审判机关，依法审理大理市辖区范围内刑事、民事、行政案件和执行案件，承担着打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，化解矛盾，维护社会经济秩序稳定的重要作用。在市委的坚强领导，上级法院的精心指导，市人大及其常务委员会的有力监督，市政府、市政协及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，贯彻习近平法治思想，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标，聚焦服务大局、司法为民、公正司法的工作主线，守正创新、锐意进取，各项工作取得新进展。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年全年共受理各类案件15,880件，审（执）结14,836件，结案率93.43%，同比分别上升8.74%、15.21%、5.25%，结收案比为104.82%，员额法官人均结案353件，审判执行工作呈现出稳中有进的良好发展态势。
1.以强化司法保障为重心，立足职能维护国家安全社会稳定
依法严惩刑事犯罪。贯彻总体国家安全观，坚持政治安全、人民安全有机统一。全年共受理刑事案件960件，审结920件，结案率95.83%。
妥善调处民事纠纷。贯彻新发展理念，围绕“六稳”“六保”，不断加强新形势下民商事审判工作，促进经济社会持续健康发展。全年共受理民商事案件8,014件，审结7,278件，结案率90.82%，新收民商事案件首次实现负增长。
有效化解行政争议。加强对行政审判领域新情况新问题的调研，健全完善行政争议预防化解机制，加强与行政机关协调联动，支持、监督行政机关依法行政，妥善化解行政争议，保护公民、法人和其他组织的合法权益。全年共受理各类行政案件135件，审结128件，结案率94.81%。推动行政机关负责人出庭应诉，促进行政争议实质性化解。
着力破解执行难题。建立健全切实解决执行难长效机制，深化执行指挥中心实体化运行，最大化提升执行质效。全年共受理执行案件6,679件，执结6,418件，执结率96.09%，执行“3+1核心指标”创历史新高，执行质效位居全州前列。
非诉保全等92件。
2.以优化司法服务为重点，服务大局护航经济平稳健康发展
加强府院联动，优化营商环境。加强对新时期房地产审判工作新情况、新问题的调研，及时总结审判经验，配合州法院制定出台商品房买卖合同纠纷。
强化环保司法，护航绿色发展。坚决扛起生态环境保护政治责任，贯彻“两山”理念，依法审结全州首例生态环境损害赔偿协议司法确认案，筑牢生态环境保护司法屏障。严格落实河长制、林长制工作职责，常态化开展“三清洁”，守护洱海常清、苍山常绿。
厚植为民情怀，传递司法温度。加强司法人文关怀，对困难当事人缓交诉讼费。
3.以提升司法效能为关键，深化改革推动司法审判提质增效
组团队快审快执，案件审理驶入“快车道”。开展刑事案件繁简分流与速裁，按照1:1:2的比例组建一个速裁团队，团队全年受理案件453件，全部审结，结案率达100.00%，案件平均审理用时20分钟，平均审限8天，审判效率大幅提升。
多样化灵活办案，案件办理跑出“加速度”。成立送达中心，通过电子送达、网络公告送达、邮政集约送达等方式，最大限度提高送达效率。成立扫描中心，将法官助理、书记员从卷宗扫描、装订等琐碎事务中解放出来，全力协助法官办理案件，提高办案速度。
信息化助力审判，审判工作迈出“新步伐”。依托“智慧法院”建设，开展全流程无纸化办案，提高审判效率。转变公告送达方式，将传统报纸公告送达优化为网络公告送达，简化工作流程、减轻诉讼成本。充分发挥线上诉讼的集成优势，通过人民法院调解平台开展速裁调解，利用“云上法庭”网络开庭，提高办案速度。通过政法协同平台文书推送、电子换押等功能，实现与公检司等部门的协同，提高工作效率。
4.以延伸司法职能为抓手，靠前服务助推更高水平社会治理
融入治理格局，诉讼服务实现“棋盘式”覆盖。充分发挥人民法院在基层社会治理中的作用，加强预防性司法工作，按照党建引领、关口前移、力量下沉的工作思路，构建“党组+支部+法官”三级网格化诉源治理工作体系，形成“领导包片、支部包网、干警包点”的多元化解工作。
强化社会联动，矛盾纠纷得到“门诊式”化解。全面推进多元解纷工作，成立一站式多元解纷中心，设立劳动争议、消费、金融、保险合同、价格争议等纠纷调解工作站，为当事人提供引导、咨询、调解、司法确认“一站式”解纷服务。做优做强诉前委派调解，在调解中心增设凤仪调解室、古城调解室、喜洲服务中心以及道路交通事故专业部，扩大专业性行业性特邀调解队伍。
5.以提升司法能力为基础，固本强基锻造素能过硬法院铁军
突出党建引领，全面强化政治建院。认真履行党建主体责任，召开党组会议专题研究部署党建工作4次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州大理市人民法院共设置16个内设机构，包括：内设机构和下设的基层人民法庭。其中：内设机构12个：政治部、审管办、综合办公室、司法行装处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、法警大队；下设基层人民法庭4个：喜洲人民法庭、古城人民法庭、凤仪人民法庭、挖色人民法庭。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入大理州大理市人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即大理州大理市人民法院。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州大理市人民法院2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制110人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
大理州大理市人民法院2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州大理市人民法院2022年度收入合计43,690,478.23元。其中：财政拨款收入43,160,311.29元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入530,166.94元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加2,436,653.64元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加4,870,147.09元，增长12.72%；增加的主要原因是：2022年项目经费收入15,720,263.71元；2021年项目经费收入12,368,180.00元，增加了3,352,083.71元。其中：中央和省级政法转移支付资金增加1,032,153.71元；聘用制书记员经费增加702,000.00元，大中型维修改造项目经费增加947,000.00元；2022年打击涉烟违法经费补助增加93,000.00元；2022年第二批办案业务经费及业务装备经费增加150,000.00元;执法办案业务经费支出增加1,451,300.00元等。
二、支出决算情况说明
大理州大理市人民法院2022年度支出合计44,615,735.68元。其中：基本支出27,478,336.97元，占总支出的61.59%；项目支出17,137,398.71元，占总支出的38.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,105,355.42元，增长7.48%。其中：基本支出减少310,377.16元，下降1.12%；项目支出增加3,415,732.58元，增长24.89%；增加的主要原因是：2022年项目经费支出17,137,398.71元；2021年项目经费支出13,721,666.13元，增加了3,415,732.58元。其中：中央和省级政法转移支付资金支出增加1,032,153.71元；大中型维修改造项目经费支出增加947,000.00元；2022年第二批办案业务经费及业务装备经费支出增加150,000.00元；执法办案业务经费支出增加1,451,300.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州大理市人民法院正常运转的日常支出27,478,336.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,264,193.35元，占基本支出的88.30％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费3,214,143.62元，占基本支出的11.70％。人均公用经费29,760.59元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州大理市人民法院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,137,398.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费支出为：中央和省级政法转移支付资金6,322,153.71元；聘用制书记员经费2,592,000.00元，大中型维修改造项目经费947,000.00元；2022年打击涉烟违法经费补助93,000.00元；2022年第二批办案业务经费及业务装备经费150,000.00元，服装经费34,560.00元；诉讼业务经费2,368,150.00元；执法办案业务经费3,213,400.00元；以及以往年度非财政拨入经费1,417,135.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州大理市人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出43,160,311.29元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加4,870,147.09元，增长12.72%，增加的主要原因是：一是基本支出增加1,518,063.38元，主要用于工资福利、社保经费等人员经费支出；二是项目经费支出增加3,352,083.71元，主要用于法院对刑事、民事、行政等案件审判执行和各种非诉执行活动的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出38,178,297.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于人员经费和日常运行公用经费开支，法院对刑事、民事、行政等案件审判执行和各种非诉执行活动的支出，法院审判用房、人民法庭审判用房维修和设备购置，以及用于法院其他方面的支出。其中：行政运行22,458,034.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.03%；案件审判支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%；其他法院支出15,570,263.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,787,169.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于法院缴纳基本养老保险费、职业年金等的支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,649,890.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%；机关事业单位职业年金缴费支出137,279.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。
9.卫生健康（类）支出1,472,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于法院基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。其中：行政单位医疗916,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%；公务员医疗补助518,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%；其他行政事业单位医疗37,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,722,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中住房公积金1,722,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为578,000.00元，支出决算为604,133.15元，完成年初预算的104.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算548,081.15元，占总支出决算的90.72%；公务接待费支出决算56,052.00元，占总支出决算的9.28%，具体是国内接待费支出决算56,052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州大理市人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为578,000.00元，支出决算为604,133.15元，完成年初预算的104.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为548,081.15元，完成年初预算的112.31%；公务接待费支出决算为56,052.00元，完成年初预算的62.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我院办理案件数大幅增长，车辆使用年限较长，使得车辆运行维护经费较上年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加271,180.82元，增长81.45%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，2021年及2022年支出均为0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，2021年及2022年支出均为0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加237,044.82元，增长76.21%；公务接待费支出决算增加34,136.00元，增长155.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我院办理案件数大幅增长，车辆使用年限较长，使得车辆运行维护经费较上年增加；2022年我院喜洲法庭多次被上级表彰，来访人员较多，接待费较上年大幅增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公用预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于审判、执行、乡村振兴的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外、州外、省外前来法院考察、学习发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州大理市人民法院2022年机关运行经费支出3,214,143.62元，增加606,649.62元，增长23.27%,增加的主要原因是：法院对刑事、民事、行政、执行等案件审判执行活动的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州大理市人民法院资产总额155,593,350.91元，其中，流动资产68,643,393.16元，固定资产44,248,826.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,968,000.00元，无形资产2,957,713.00元，其他资产35,775,418.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,269,857.74元，其中固定资产增加778,838.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产243项，账面原值1,392,870.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
资产年报资产总额与固定资产使用情况表资产总额不一致的原因为：资产年报资产总额129,235,157.59元取数为净值，固定资产使用情况资产总额155,593,350.91元取数为原值。
其他资产35,775,418.38元为受托代理资产。
三、政府采购支出情况
2022年度，大理州大理市人民法院政府采购支出总额4,470,898.71元，其中：政府采购货物支出1,611,348.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,859,550.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
1.大理州大理市人民法院为二级预算单位，2022年部门整体支出绩效自评情况（附件12）和2022年部门整体支出绩效自评表（附件13）由一级预算单位云南省大理白族自治州中级人民法院公开。
2.部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表21）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、执行“3+1”核心指标：有财产可供执行案件法定期限内实际执结率、执行案件执结率、无财产可供执行案件结本合格率以及执行信访办结率。
三、智慧法院：依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体质改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、减少、运行和管理心态。