目录
第一部分 大理州漾濞彝族自治县人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州漾濞彝族自治县人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理州漾濞彝族自治县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，主要职能是：
1.依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法行使执行权和司法决定权。
3.依法行使审判监督职。
4.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法意见。
5.负责指导全院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其它人员；协助管理全院机构、人员编制工作；主管全县法院监察工作。
6.参与社会治安综合管理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7.管理县法院的有关经费和物资装备。
8.承办其它应由县法院负责的工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍: 2022年，大理州漾濞彝族自治县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大及其常务委员会的有力监督、县人民政府的大力支持、县政协的民主监督及社会各界的关心支持下，在上级法院的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，始终把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的工作主线，持续抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神贯彻落实，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，切实履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，全力以赴推动各项工作迈出新步伐取得新成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院共设置五个内设机构，包括：综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）；下辖一个派出法庭：顺濞人民法庭。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即大理州漾濞彝族自治县人民法院。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年度收入合计21,277,949.33元。其中：财政拨款收入20,637,669.73元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入640,279.60元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计增加7,479,553.62元，增长54.21%。其中：财政拨款收入增加7,880,858.29元，增长61.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少401,304.67元，下降38.53%。总收入增加的主要原因分析为：一是工资调整，导致基本工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费增加；二是我院2022年下达第八批省预算内基建投资大理州漾濞县人民法院审判法庭补助经费1,331,876.62元；三是下达我院大中型维修经费3,850,400.00元。
二、 支出决算情况说明
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年度支出合计20,959,481.45元。其中：基本支出10,272,967.71元，占总支出的49.01%；项目支出10,686,513.74元，占总支出的50.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,527,107.74元，增长56.04%。其中：基本支出增加532,302.67元，增长5.46%；项目支出增加6,994,805.07元，增长189.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出的增加的主要原因分析为：一是工资调整，导致基本工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费增加；二是我院2022年下达第八批省预算内基建投资大理州漾濞县人民法院审判法庭补助经费1,331,876.62元；三是下达我院大中型维修经费3,850,400.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州漾濞彝族自治县人民法院正常运转的日常支出10,272,967.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,170,357.53元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,610.18元，占基本支出的10.73％。人均公用经费支出28,272.05元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州漾濞彝族自治县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,686,513.74元。其中：基本建设类项目支出1,331,876.62元。具体项目开支及开展工作情况为：一是行政运行310,759.60元,主要用于退休人员抚恤金及协警工资，占项目支出的2.90%；二是案件审判70,000.00元，主要用于法院委托业务服务费用；三是两庭建设经费1,331,876.62元；三是其他法院支出8,973,877.52元，主要用于法院审判执行等业务支出。项目支出增加6,994,805.07元，增长189.47%,增加的主要原因：一是我院2022年下达第八批省预算内基建投资大理州漾濞县人民法院审判法庭补助经费1,331,876.62元；二是下达我院大中型维修经费3,850,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出20,637,669.73元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加7,880,858.29元，增长61.78%，增加的主要原因: 一是工资调整，导致基本工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费增加；二是我院2022年下达第八批省预算内基建投资大理州漾濞县人民法院审判法庭补助经费1,331,876.62元；三是下达我院大中型维修经费3,850,400.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出18,842,881.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.30%,主要用于人员经费和日常运行公用经费开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出648,624.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于法院缴纳基本养老保险、职业年金等。
9.卫生健康（类）支出526,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于法院基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出619,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，支出决算为176,760.18元，完成年初预算的71.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算142,132.18元，占总支出决算的80.41%；公务接待费支出决算34,628.00元，占总支出决算的19.59%，具体是国内接待费支出决算34,628.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，支出决算为176,760.18元，完成年初预算的71.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为142,132.18元，完成年初预算的87.95%；公务接待费支出决算为34,628.00元，完成年初预算的41.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我院严格贯彻中央八项规定，反对“四风”倡导勤俭节约，在公务接待中严格控制配餐人数及用餐标准，做到不上高档菜、不上烟、不上酒，严格遵守中央八项规定。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,354.94元，增长29.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，2021年及2022年支出均为0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，2021年及2022年支出均为0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加15,692.94元，增长12.41%；公务接待费支出决算增加24,662.00元，增长247.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我院车辆老化，维修成本增加；二是我院2022年为全州指定知识产权案件管辖，交流学习知识产权案件增加，公务接待费用较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于审判、执行、乡村振兴的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级法院到我院检查指导工作，以及法院之间交流学习等事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年机关运行经费支出1,102,610.18元，增加 3,254.94元，增长0.30%,主要原因分析为我院车辆购置年限较长，车况路况较差，维修费增加。部门机关运行经费主要用公用经费中的商品和服务支出1,102,610.18元，其中办公费支出288,392.38元，水费9,859.60元，电费88,374.50元，邮电费24,000.00元，维修（护）费6,000.00元，公务接待费34,628.00元、被装购置费9,309.00元、劳务费2,000.00元、工会经费69,800.00元、福利费85,549.00元、公务用车运行维护费81,632.18元、其他交通费399,417.34元、其他商品和服务支出3,648.18元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州漾濞彝族自治县人民法院资产总额52,501,141.37元，其中，流动资产3,450,917.15元，固定资产45,010,188.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产218,500元，其他资产3,821,535.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,219,657.50元，其中固定资产减少764,480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产227项，账面原值943,434.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
资产年报资产总额与固定资产使用情况表资产总额不一致的原因为：资产年报资产总额为43,472,519.62元，取数为净值，固定资产使用情况资产总额元取数52,501,141.37元为原值。
其他资产3,821,535.89元为受托代理资产。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额401,254.00元，其中：政府采购货物支出203,254.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,000.00元。授予中小企业合同金额401,031.00元，占政府采购支出总额的99.94%。
四、部门绩效自评情况
1.大理州漾濞彝族自治县人民法院为二级预算单位，2022年部门整体支出绩效自评情况（附表12）和2022年部门整体支出绩效自评表（附表13）由一级预算单位云南省大理白族自治州中级人民法院公开。
2.项目支出绩效自评表详见附表（附表12-附表20）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件1：大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年部门决算公开表
附件3：大理州漾濞彝族自治县人民法院2022年国有资产使用情况表