目录
第一部分 大理州祥云县人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州祥云县人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理州祥云县人民法院是国家审判机关，依照宪法和法律规定，在中共祥云县委领导下、县人大及其常务委员会的监督下，依法独立行使审判权，接受上级人民法院指导和监督，对祥云县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：
1.依法审判法律规定由大理州祥云县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法审查处理不服本院判决各类申诉案件。
3.监督、指导人民法庭的审判工作。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.管理协调本院的审判和执行工作。
6.负责全院思想政治、教育培训工作。
7.管理本院的有关经费和物资装备。
8.结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
9.承办其他应由本院负责的工作。
10.派出机构及职责。我院派出法庭设有下庄人民法庭、云南驿人民法庭、禾甸人民法庭，依法审理和执行辖区内的一般民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年大理州祥云县人民法院工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大精神，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，严格公正司法，深化司法体制改革，加强智慧法院建设，锻造过硬法院队伍，主动融入市域社会治理格局，以高质量司法服务高质量发展。
1.以更高站位把牢政治方向
旗帜鲜明讲政治，坚决筑牢政治忠诚之魂。牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，不断提高干警的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。对标对表党中央的备项决策部署及上级法院目标任务，以特色党建示范点创建为抓手，立足岗位职责，充分发挥党支部战斗堡垒作用与党员干警先锋模范作用，积极服务党委政府工作大局。
2.以更强担当维护社会稳定
坚定不移贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪、保护人民，有力维护国家安全和社会稳定。妥善审理就业、教育、医疗、养老、住房、社会保障等涉民生领域案件，化解矛盾纠纷，弘扬社会主义核心价值观，切实保障人民群众合法权益。加强府院联动，努力实现行政纠纷的源头治理和实质性化解。坚持依法善意文明执行，巩固深化基本解决执行难成果，推进执行难综合治理，及时兑现胜诉当事人合法权益。持续开展“为群众办实事示范法院”“特色法庭”创建工作，持续推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，为群众提供更加优质高效的司法服务。
3.以更实举措维护司法公正
深化司法改革。围绕司法责任体系、多层次诉讼体系、全方位监督体系建设，完善司法权运行机制，健全职业保障。巩固智慧法院建设成果，探索互联网司法新模式，让司法服务触手可及。加强审判管理，强化审判执行数据分析研判，严格审限管理，确保各项审判执行工作指标良性运行。发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范、保障作用，加强对调解组织的业务指导，加强对群众的法治宣传教育。
4.以更严要求锻造过硬队伍
坚定不移推进全面从严治党。加大干部轮岗交流和年轻干部培养使用力度，创新专业化审判人才实践培养机制，切实提升队伍素能。完善新时代法院队伍自我革命有效途径，健全一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”制度机制。坚持以严的基调强化正风肃纪，严惩司法腐败，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州祥云县人民法院共设置8个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室），下辖3个派出法庭：云南驿人民法庭、下庄人民法庭、禾甸人民法庭。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入大理州祥云县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即大理州祥云县人民法院，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州祥云县人民法院2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
大理州祥云县人民法院2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
大理州祥云县人民法院2022年度收入合计28,191,426.02元。其中：财政拨款收入27,110,467.78元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,080,958.24元，占总收入的3.83%。与上年相比，收入合计增加1,191,592.66元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加2,160,190.86元，增长8.66%；其他收入减少968,598.20元，下降47.26%。财政拨款收入增加的主要原因分析：财政拨款收入增加2,160,190.86元，是由于2022年度基础工资调标，养老保险、医保、公积金的基数变高，引起的增长；其他收入减少的主要原因分析：其他收入减少968,598.20元，原因是2022年县级财政只保障我院部分司法辅助人员工资，其他拨款减少。
二、 支出决算情况说明
大理州祥云县人民法院2022年度支出合计27,861,367.12元。其中：基本支出19,003,168.95元，占总支出的68.21%；项目支出8,858,198.17元，占总支出的31.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加880,498.91元，增长3.26%。其中：基本支出增加1,076,281.03元，增长6.00%；项目支出减少195,782.12元，下降2.16%。基本支出增加主要原因分析：基本支出增加1,076,281.03元，是由于2022年度基础工资和基础绩效的调整及补发，养老保险、医保、公积金的基数变高，引起的增长；项目支出减少的主要原因分析：项目支出减少195,782.12元，原因是与2021年相比，我院项目减少了2021年中央和省级政法转移支付扫黑除恶经费、2021年云南智慧法院建设经费两个项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州祥云县人民法院机构正常运转的日常支出19,003,168.95元。与上年基本支出17,926,887.92元相比增加1,076,281.03元，增加的主要原因分析：由于2022年度基础工资及基础绩效调整及补发，养老保险、医保、公积金的基数变高，引起的增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,941,631.45元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,061,537.50元，占基本支出的10.85％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州祥云县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,858,198.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年项目支出9,053,980.29元对比减少195,782.12元，减少的主要原因分析：一是2022年度我院与2021年度相比项目支出中减少了2021年中央和省级政法转移支付扫黑除恶经费、2021年云南智慧法院建设经费两个项目；二是2022年非同级财政项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元；行政运行74,600.00元，占项目支出的0.84%；案件审判100,000.00元，占项目支出的1.13%；其他法院支出8,471,701.37.00元，占项目支出的95.64%；死亡抚恤金211,896.80元，占项目支出的2.39%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州祥云县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出27,110,467.78元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加2,160,190.86元，增长8.66%，增加的主要原因分析：一是2022年公共安全（类）支出23,855,134.82元对比上年22,073,750.08元增加1,781,384.74元；二是2022年社会保障和就业（类）支出1,191,223.76元对比上年1,125,067.91元增加66,155.85元；三是2022年卫生健康支出（类）910,757.20元对比上年665,236.93元增加245,520.27元；四是住房保障支出（类）1,153,352.00元对比上年1,086,222.00元增加67,130.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出23,855,134.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于人员经费和日常运行公用经费开支。其中：用于行政运行支出15,504,877.75元，占一般公共预算财政拨款支出的57.19%；案件审判支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.36%；其他法院支出8,250,257.07元，占一般公共预算财政拨款支出的30.43%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,191,223.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于法院缴纳的基本养老保险费、职业年金，支付病故人员丧葬费及一次性抚恤金等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出910,757.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。其中：用于行政单位医疗支出618,117.44元，占一般公共预算财政拨款支出的2.58%；公务员医疗补助支出292,639.76元，占一般公共预算财政拨款支出的2.28%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,153,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中住房公积金1,153,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,000.00元，支出决算为556,719.00元，完成年初预算的87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算249,600.00元，占总支出决算的44.83%；公务用车运行维护费支出决算251,231.00元，占总支出决算的45.13%；公务接待费支出决算55,888.00元，占总支出决算的10.04%，具体是国内接待费支出决算55,888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州祥云县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为636,000.00元，支出决算为556,719.00元，完成年初预算的87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为249,600.00元，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出决算为251,231.00元，完成年初预算的98.87%；公务接待费支出决算为55,888.00元，完成年初预算的42.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：大理州祥云县人民法院严格落实执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待，严格使用公务用车，严格控制“三公”经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加279,529.16元，增长100.83%。其中因公出国（境）费支出决算2021年、2022年均为0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算增加249,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,005.16元，增长10.08%；公务接待费支出决算增加6,924.00元，增长14.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：
公务用车运行维护费支出数较上年增加272,605.16元，增加的主要原因分析一是我院囚车购置时间为2008年3月，车况差，云南省财政厅批准我院2022年购置囚车一辆，预算资金为250,000.00元，实际决算支出为249,600.00元；二是院车况老旧，其中车龄16年的1辆、车龄13年的2辆、车龄12年的2辆、车龄11年的1辆、车龄7年的2辆维修费用较高。
公务接待费较上年增加6,924.00元，增加的原因为祥云县位于交通枢纽，来访人员较多，2022年疫情较2021年缓解，同级单位交流业务较多，因此公务接待较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出500,831.00元，占89.96%；公务接待费支出55,888.00元，占10.04%。具体情况如下：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。我院囚车购置时间为2008年3月，车况较差，根据《云南省财政厅关于同意部分法院 检察院更新购置执法执勤用车的通知》（云财政法〔2022〕65号）批复我院购置一辆执法执勤用车，预算资金为250,000.00元，实际决算支出为249,600.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于审判、执行、扫黑除恶、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外、州外法院前来我院考察、学习司法体制改革、信息化、文化建设工作、执行办案的需要及上级部门到我院检查指导工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
大理州祥云县人民法院2022年机关运行经费支出2,060,337.50元，增加770,544.92元，增长59.74%，增加的主要原因分析：一是2022年度11月祥云由于受疫情的影响严重，疫情防控物质购买等费用增加；二是我院2022年工会费和福利费都较2021年增加。三是我院2022年有部分物业管理费用在此项目中开支。部门机关运行经费主要用于公用经费中商品和服务支出2,060,337.50元。其中：办公费支出591,208.43元，水费支出16,056.06元，电费支出53,943.44元，邮电费支出9,760.00元，物业管理费支出36,386.00元，维修（护）费支出5,798.50元，公务接待费支出55,888.00元，被装购置费支出1,033.07元，委托业务费支出77,000.00元，工会经费支出131,400.00元，福利费支出131,400.00元，公务用车运行维护费支出207,700.00元，其他交通费用支出663,150.00元，其他商品和服务支出74,714.00元，办公设备购置支出4,900.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州祥云县人民法院部门资产总额121,585,556.63元，其中，流动资产32,261,699.22元，固定资产36,028,798.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程638,896.92元，无形资产430,3871.76元，其他资产48,352,289.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,007,915.17元，其中固定资产增加3,358,373.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值99,544.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
资产年报资产总额与固定资产使用情况表资产总额不一致的原因为：资产年报资产总额105,297,951.80元取数为净值，固定资产使用情况资产总额121,585,556.63元取数为原值。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,782,811.83元，其中：政府采购货物支出724,000.00元；政府采购工程支出2,018,251.83元；政府采购服务支出40,560.00元。授予中小企业合同金额2,782,811.83元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
1.大理州祥云县人民法院为二级预算单位，2022年部门整体支出绩效自评情况（附表12）和2022年部门整体支出绩效自评表（附表13）由一级预算单位云南省大理白族自治州中级人民法院统一公开。
2.项目支出绩效自评表详见附表（附表12-附表21）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、智慧法院：指依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理、实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。
三、一站式多元解纷：指通过主动融入服务诉讼纠纷源头治理体系，促进非诉纠纷解决机制实质化、一体化、前置化，通过“分调裁审”机制建设、形成从风险源头预防到矛盾纠纷前端解决，再到诉讼裁判、开庭审理的分层递进、繁简结合、协调配套的纠纷解决机制。