附件1
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年预算公开目录
第一部分 大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州巍山彝族回族自治县人民法院是国家审判机关，在中共巍山县委的领导下，县人民代表大会及其常委会的监督下，依法独立行使审判权，监督和指导全县基层人民法庭的审判工作，接受巍山县人民代表大会及其常委会和大理州中级人民法院的监督，对巍山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1.依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
2.依法审理上级人民法院指定管辖的案件。
3.受理对本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审，审判州中级人民法院指令再审的案件。
4.依法行使执行权和司法决定权。
5.负责对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育；负责组织本院的业务教育培训，按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员。
（二）机构设置情况
大理州巍山彝族回族自治县人民法院共设置8个内设机构，包括：政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室），3个派出法庭分别是：五印人民法庭、庙街人民法庭、大仓人民法庭。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，大理州巍山彝族回族自治县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平法治思想为行动指南，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作的重要指示批示精神，围绕县委政府的中心工作，立足我县“三大目标定位”，突出“司法为民、公正司法”主线，狠抓审判执行第一要务，全力贯彻落实能动司法理念，充分发挥审执职能作用，更加积极、更加主动地回应党和人民的意志和愿望，实现法律效果、政治效果、社会效果的有机统一，为巍山经济社会发展提供更优质的司法服务和保障。
1.加强思想政治建设，确保法院工作政治方向
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党对法院工作的绝对领导，强化对党的二十大精神的学习，巩固拓展主题教育成果，引导干警学思践悟笃行党的创新理论，铸牢思想魂魄，坚守初心使命，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，认真落实意识形态工作责任制，切实把党的领导贯彻到政治、思想、组织和审判执行工作各方面，落实到决策、执行、监督各环节，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
2.充分发挥审执职能，服务社会大局和谐稳定
密切关注人民群众对美好生活的向往所呈现出的新特点，加大关系群众切身利益的重点领域司法力度，提升群众司法满意度，让社会更加和谐有序。宽严相济惩治各类违法犯罪，持续打击涉黑涉恶犯罪、毒品犯罪、职务犯罪、新型网络犯罪和电信诈骗以及涉缅北诈骗犯罪，努力提升群众安全感和满意度，推动建设更高水平的平安巍山。优化民事审判职能，拓宽解纷思路和渠道，通过民事纠纷实质化解强化保障人民合法权益。持续优化法治化营商环境，保护民营企业平稳健康发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，依托环资案件集中管辖，不断加强环资案件审判能力建设，提升生态环境司法保护水平。全面巩固提升“基本解决执行难”成果，加大拒执打击力度，加快形成“自动履行为主、强制执行为辅”的执行工作长效机制。
3.全面深化诉源治理，回应人民群众司法需求
坚持和发展新时代“枫桥经验”，贯彻落实最高院“抓前端、治未病”工作要求，在县委政法委领导的市域社会治理现代化工作下，结合我院实际，持续深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，努力创建枫桥式人民法庭，更好地服务我县乡村振兴和基层社会治理。继续推广我院“解纷端口2步前移、法院案件3步分流、指尖解纷1步到位”的“231”工作机制，力争2024年诉前委派调解成功案件量占民商事案件总数的50％以上。落实落细“四联七进”工作，以平台联通、应用联结、工作联合、人员联动实现从“宽管理”到“微治理”的转变，为市域社会治理现代化提供更加智能化、精准化、精细化的服务；持续推进专业指导调解、协同调处纠纷、开展巡回审判等“七项职能”进乡村、进社区、进网格，拓展司法为民空间，推动矛盾纠纷化解，促进诉讼服务多元解纷工作提档升级，不断助推县乡村三级综治服务中心建设，助力打造“源头预防在前、社会调解优先、法院诉讼断后”的治理格局。
4.深化司法体制改革，提升审判服务能力水平
深化司法责任制改革和智慧法院建设，夯实审判体系和审判能力现代化基础。全面落实司法责任制，确保有序放权、科学配权、规范用权、严格限权，真正做到“让审理者裁判，由裁判者负责”。推进简案快审、繁案精审，切实推动审判执行规范化、精细化、专业化。深化司法体制综合配套改革，坚持问题导向，协调各方推动综合配套措施落实落地，切实加强司法职业保障。全面落实智慧法院建设工作部署，以在线法院建设为牵引，落实人民法院“在线诉讼、在线调解、在线运行”三大规则，推动科技创新和司法工作深度融合。加强智能化审判管理，细化办案流程，全面提高立案、送达、保全、开庭、结案、执行等各环节效率，以审判管理现代化助力推进巍山法院审判工作现代化。
5.加强过硬队伍建设，增强干部队伍综合素养
切实提高队伍司法水平和司法能力，通过法律理论教育、司法实践磨炼，锻造一支专业化、职业化的法院队伍。加强队伍作风建设，持续推进司法作风顽瘴痼疾常态化整治工作，着力规范司法行为，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，推动法院队伍纪律作风持续好转。夯实全面从严治党主体责任，坚持严管与厚爱相结合，完善廉政风险防控机制，深化警示教育，持之以恒正风肃纪反腐强警。
二、预算单位基本情况
大理州巍山彝族回族自治县人民法院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制56人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入18,025,606.88元，其中：一般公共预算15,710,735.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,314,871.58元。
与上年对比增加776,601.27元，增加的主要原因为2023年死亡抚恤金、司法救助金、退休人员建房安家费未支付完，资金结转到2024年继续支付，导致同比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入15,710,735.30元，其中:本年收入15,710,735.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,710,735.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,995.74元，增加的主要原因一是在编干警工资收入增加，导致工会经费、福利费、社会保险费核定增加；二是纳入2024年年初预算的在职在编实有人数同比上年增加1人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出18,025,606.88元。财政拨款安排支出15,710,735.30元，其中：基本支出13,899,735.30元，与上年对比增加4995.74元，增加的主要原因一是在编干警工资收入增加，导致工会经费、福利费、社会保险费核定增加；二是纳入2024年年初预算的在职在编实有人数同比上年增加1人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。项目支出1,811,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行10,404,449.49元，主要用于法院在编干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-案件审判2,031,000.00元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等支出及16名聘用制书记员工资福利支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出300,000.00元，主要用于物业管理费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,095,112.32元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,077.25元，主要用于法院干警工伤保险的缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗588,622.87元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助330,040.62元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,280.00元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金918,152.75元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额340,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,065.00元，较上年减少123,135.00元，下降31.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年公务接待费预算为101,365.00元，较上年减少3,135.00元，下降3%，国内公务接待批次为168次，共计接待851人次。
公务接待费较上年减少的原因是我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，故公务接待费较上年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为170,700.00元，较上年减少120,000.00元，减少41.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费170,700.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费较上年减少的原因是2023年新增购置价值为120,000.00元的公务用车1辆,用于满足我院办公办案需求，2024年无新增车辆购置，从而导致公务用车购置费较上年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
大理州巍山彝族回族自治县人民法院按照云南省财政厅统一要求，在编制2024年部门预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理等制度规定编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据我院“三定”方案以及各项目标考核责任进行制定，预算绩效目标管理全覆盖。2024年大理州巍山彝族回族自治县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，按照案件结案率、员额法官人均结案数、执结率、庭审直播率、维修按时完成率、民事案件调解率、审判场所安全保障率、信访投诉率、人大代表政协委员对案件办理满意度、编外人员按时出勤率、解决就业岗位数、部门对编外人员工作满意度等绩效指标的考评来确
保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年办案业务及业务装备经费项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。案件结案率为90%，员额法官人均结案数达到100件，执结率为90%，庭审直播率为80%，维修按时完成率为90%，民事案件调解率为30%，审判场所安全保障率达90%以上，信访投率低于5%，对案件办理满意度达90%以上。
（二）其他人员支出项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年其他人员支出项目主要是按照1：1配比法官与书记员的要求，招录16名书记员，通过规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的人民法院书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的聘任制书记员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，我院将认真按照《中共中央组织部、人事部、最高人民法院关于印发<人民法院书记员管理办法（试行）>的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实维护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月按政治部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，聘用制书记员出勤率应达到95%及以上，解决就业岗位数16人，部门对编外人员工作满意度达99%及以上。
（三）非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年非同级财政保障（特定目标类）经费项目主要是通过实施该项目，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。预算年度内项目资金支出方向为大理州中级人民法院汇调警费，县级财政拨入司法救助金、死亡抚恤金、协警工资补助、扫黑除恶经费及禁毒工作经费，达到案件结案率为90%、执结率为90%、民事案件调解率达30%以上、人大代表政协委员对案件办理满意度达90%以上等目标。
（四）审判业务综合保障经费项目预算绩效目标
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年审判业务综合保障经费项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。2024年项目主要产出目标为：案件结案率为90%，员额法官人均结案数达到100件，执结率为90%，庭审直播率为80%，物业服务质量达标率达80%，维修按时完成率为90%，民事案件调解率为30%，审判场所安全保障率达90%以上，信访投率低于5%，对案件办理满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
诉源治理：指的是以习近平总书记为核心的党中央领导集体在国家治理实践中提出的以“加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控”为主要内容，旨在从源头减少诉讼增量的社会治理制度。2021年2月中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》，诉源治理正式成为国家社会治理领域的一项制度安排。
“枫桥经验”：是指20世纪60年代初，浙江省绍兴市诸暨县（现诸暨市）枫桥镇干部群众创造了“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人少，治安好”的“枫桥经验”。后经毛泽东同志1963年批示“要各地仿效，经过试点，推广去做”。“枫桥经验”由此成为全国政法战线一个脍炙人口的典型。
一站式多元解纷和诉讼服务体系建设：是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，努力提升司法促进国家治理体系和治理能力现代化效能的重大举措。主要包含“多元解纷、立案服务、分调裁审、审判辅助、涉诉信访”五块业务及“建机制、定规则、搭平台、推应用”四个环节。目的是为了实现立案、调解、送达等主要对外事务全流程在线，审判质效明显提升，源头预防化解机制更加健全，案件量增幅逐渐放缓。
诉前委派调解：诉前委派调解相对于诉中委派调解而言，指的是法院受理案件后，在立案前将符合法定条件的案件委派给特邀调解员进行调解，如果调解成功则不再立案而视情况给予司法确认即可结案，如果调解不成功则再行立案进入诉讼程序，是诉源治理的重要方式之一。
“四联七进”：是大理州中级人民法院为主动融入市域社会治理现代化试点工作提出的工作措施，分别是“四联目标”和“七进职能”，具体为“平台联通，助力打造市域智治最强大脑”、“应用联结，推动构筑市域智治最牢防线”、“工作联合，协同发挥市域智治最大效能”、“人员联动，促进形成市域智治最强合力”、“专业指导调解”、“协同调处纠纷”、“开展巡回审判”、“推广在线解纷”、“开展法治宣讲”、“信息互推共享”、“促进执行和解”。
“三个规定”：为了贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，2015年3月18日，中办、国办印发《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，中央政法委印发《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》。2015年9月6日，经中央全面深化改革领导小组审议，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。上述“三个规定”相辅相成，形成一个有机统一体，对司法机关内、外部人员干预过问司法活动从制度上划出了红线，从源头上对司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为作出了规范，
为保证司法机关依法独立公正行使职权，保障法官排除阻力干扰、依法履行职责提供了制度保障。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年机关运行经费安排1,791,185.49元，与上年对比增加77,332.83元，增幅4.51%，增加的主要原因一是在编干警工资收入增加，导致工会经费、福利费核定增加；二是纳入2024年年初预算的在职在编实有人数同比上年增加1人，导致核定的公用经费同比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大理州巍山彝族回族自治县人民法院资产总额15,567,354.44元，其中，流动资产6,546,513.17元，固定资产8,786,912.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,929.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加860,685.99元，其中固定资产增加226,014.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：大理州巍山彝族回族自治县人民法院2024年预算公开报表