附件1
大理州宾川县人民法院2024年预算公开目录
第一部分大理州宾川县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大理州宾川县人民法院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
大理州宾川县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州宾川县人民法院是国家的审判机关，代表国家依法独立行使审判权。宾川法院以执法办案为第一要务，依法公正高效办理案件，有效化解矛盾纠纷。主要职责：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级法院的审判工作。人民法院用他的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
（二）机构设置情况
大理州宾川县人民法院内设8个职能部门：政治部、综合办公室、审务管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局和2个派出法庭(州城法庭、平川法庭)
所属单位0个。
（三）重点工作概述
大理州宾川县人民法院2024年总体工作重点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省、州、县党委以及上级法院各项工作要求，以习近平法治思想为引领，加强审判现代化建设，始终围绕“公正与效率”主题，守正创新，不断提升审判质效，推进法院工作高质量发展，筑牢能动司法理念，做深做实为大局服务、为人民司法，为奋力谱写中国式现代化宾川篇章展现更大的担当作为。
1.坚持举旗铸魂，以更高站位强化政治建设
坚持“政治为先”，强化政治引领，扛牢政治责任，持续推进政治建设，以更加自觉的行动筑牢政治忠诚。持续巩固主题教育成果，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判工作全过程、各方面。坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持“从政治上看、按法治来办”，在审判工作中落实党的路线、方针、政策，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现在服务大局、公正司法、司法为民的实际行动上。
2.坚持服务大局，以更大作为服务保障高质量发展
胸怀“国之大者”，对标发展大局，加强服务保障，善作善成，以更有力的举措护航高质量发展。坚决维护国家安全和社会稳定，依法惩治新形势下各类违法犯罪，服务好平安宾川建设。全力优化法治化营商环境，加强府院联动、涉企互动，落实治罪与治理并重，促进企业合规经营健康发展。深度融入基层社会治理，以“枫桥式人民法庭”创建为抓手，强化指导调解的法定职能，持续创新多元解纷举措，推进纠纷源头化解、就地化解，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平。
3.增进民生福祉，以更实举措回应群众司法需求
心系“民之所盼”，突出解决人民群众急难愁盼问题，以优质高效便捷的司法服务保障群众合法权益，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。以“如我在诉”的为民情怀，在办案中深怀对人民群众的情感，扎实办好关系群众切身利益的每一个案件。不断深化智慧法院建设，推出更多普惠均等、优质高效的司法便民利民举措，提升服务群众的方法效果。强化专业化审判，推进专业化审判团队建设，满足人民群众高品质司法需求。
4.深化审判现代化，以更强力度推进改革创新
勇担“责之重者”，全面准确落实司法责任制，持续提升司法公信力。紧紧围绕“公正与效率”工作主题，狠抓执法办案第一要务，坚持质量优先、兼顾效率、关注效果，全面提升审判工作质效。以审判理念现代化为引领，不断改进和创新工作机制，推进审判机制、审判体系和审判管理现代化，促进法院各项工作发展，以审判工作现代化服务中国式现代化宾川建设。
5.坚持严管厚爱，以更严标准淬炼过硬铁军
牢记“廉之要者”，着力加强纪律作风、司法廉洁、司法能力建设，更加从严从实推进管党治警。融合推进政治素质、业务素质和职业道德建设，抓实建强青年先锋队伍，优化完善全员绩效考核工作，充分调动全体干警工作积极性、主动性、创造性。坚持严管厚爱，聚焦忠诚干净担当，打造党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质过硬法院队伍。
二、预算单位基本情况
宾川县人民法院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制67人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,764,401.35元，其中：一般公共预算18,681,401.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,083,000.00元。
与上年对比财务总收入减少375,086.05元，下降1.86%，减少的主要原因一是2023年公务用车购置费120,000.00元，2024年无车辆购置费；二是2024年非同级财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入18,681,401.35元，其中:本年收入18,217,804.32元，上年结转收入463,597.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,217,804.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少93,086.05元，下降0.50%，下降的主要原因是2023年公务用车购置费120,000.00元，2024年无车辆购置费；2024年非同级财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,764,401.35元。财政拨款安排支出18,681,401.35元，其中：基本支出15,898,304.32元，与上年对比减少403,281.08元，下降2.47%，下降的主要原因是我院纳入年初预算的在职在编实有人数同比上年减少3人，导致核定的人员经费、社保经费以及公用经费同比上年增加；项目支出2,783,097.03元，与上年对比增加310,195.03元，增幅12.54%，增加的主要原因是项目维修、办公设备采购等工作未完成，资金结转到2024年继续使用，故2024年项目支出同比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行11,585,873.31元，主要用于法院干警工资福利等支出。
公共安全支出-法院-案件审判2,441,300.00元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出1,253,797.03元，主要用于法院刑事、民事、行政等案件审判活动以及业务装备配备等活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,258,922.40元，主要用于法院干警基本养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,627.14元，主要用于法院干警工伤保险和生育保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗676,670.79元，主要用于法院干警基本医疗保险的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助363,065.20元，主要用于法院干警公务员医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,640.00元，主要用于法院干警大病医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,055,505.48元，主要用于法院干警住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计563,958.00元，较上年减少137,442.00元，下降19.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州宾川县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
大理州宾川县人民法院2024年公务接待费预算为103,014.00元，较上年减少3,186.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为150次，共计接待1000人次。
公务接待费较上年减少原因是我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，严格控制陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费同比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州宾川县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为460,944.00元，较上年减少134,256.00元，下降22.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费460,944.00元，较上年减少14,256.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费较上年减少的原因是2024年无公车购置，较2023年减少1辆，故公务用车购置费减少120,000.00元。公务用车运行维护费较上年减少的原因是我院严格遵守中央八项规定精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年大理州宾川县人民法院根据《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于印发2020年度预算绩效管理考核细则的通知》（云财绩〔2020〕26号）等要求，结合《宾川县人民法院绩效考核实施细节（细则）》等内部管理规定，按照协助法官办理案件比率、案件结案率、卷宗归档率、裁判文书正确率、警务安全事故发生次数、调解撤诉率、人大代表政协委员对案件办理满意度、法院内部使用对象满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，使审判绩效考评工作更加科学、合理、符合审判规律，真实反映审判工作的实际情况，充分调动各审判业务部门及审判人员的工作积极性，积极发挥评估指标体系的正向导向作用，确定重点项目预算绩效目标三个，具体为：
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2024年办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标主要用于保障审判、执行等办案业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强法院队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，通过实务考评、多岗位锻炼等方式，大力选拔培养高层次法院人才；增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2024年聘用制书记员经费项目预算绩效目标主要是根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）等规定，主要目标是完善聘用制书记员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，业务部门对书记员工作满意度≧90%，确保全面、足额、按时保障聘用制书记员的权益。
（三）人民警察加班补贴项目预算绩效目标
大理州宾川县人民法院2024年人民警察加班补贴项目预算绩效目标根据《人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅转发人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（云人社发〔2017〕125号）等规定设定，项目的实施主要用于保障人民警察工作日之外加班补贴。通过项目的实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州宾川县人民法院2024年机关运行经费安排2,037,425.66元，与上年对比增加8,574.24元，主要原因分析增加的主要原因是2024年工会经费和福利费按照全口径测算，同比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大理州宾川县人民法院资产总额54,361,049.75元，其中，流动资产19,014,835.47元，固定资产29,640,997.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,388,488.35元，无形资产1,316,728.2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,831,460.73元，其中固定资产减少2,199,953.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值322,000.00元；报废报损资产177项，账面原值664,415.10元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。